文档介绍：计划编制说明一、计划编制依据根据 xxx 下达的工作任务和中心分管的业务范围,以保证全区公用基础设施安全运行为前提,以优化体制、机制, 完善管理制度, 增强企业活力为手段, 以提高两个效益为根本, 在各部门提出计划, 经综合平衡基础上,编制本计划。二、计划编制的指导思想 2017 年,要继续深入贯彻党的十八大精神和十八届三中全会精神,继续落实党的群众路线教育实践活动, 在管委会、城建局的正确领导下, 以安全运行、服务社会、提高效益为目标, 深化管理制度、用人机制改革, 制定切实可行的保证措施, 激发长兴岛公用事业发展活力, 造就昂扬向上的优秀团队。三、计划组成经对各项工作计划整理分类, 形成九部分计划。分别是: 生产经营计划、工程项目计划、管理工作计划、设备设施维护保养计划、安全生产计划、采购计划、监管工作计划、党群工作计划和工会工作计划。四、 2017 年重点工作 2 1 、完成 xxx/xxx/xxx/xxx 工程; 2 、利用先进的 GPS 技术对给排水管网和阀井定位,完善管网运行参数检测和监控,进行科学规范的供水调度,保证供水安全稳定; 3 、加强检漏、节水稽查工作,努力降低漏失,节约水资源,打击偷盗违章用水行为,提高经济效益; 4 、加强水质化验能力建设,做好水质监测管理,保证水质安全; 5 、完成 xxx 工程的竣工决算工作; 6 、完成老净水厂净化间的改造维修; 7 、完成 xxx 净水厂、 xxx 净水厂、 xxx 运行人员的上岗培训工作; 8 、积极推进实施住宅供水设施管理办法,确保居民供水安全; 9 、对全区污水、雨水管网进行清於疏通; 10 、完善 xxx 环保验收后的运行监管制度及委托运行方式调整,确保高效、稳定运行; 11 、做好市政路灯亮化工作的监管; 12 、积极与 xxx 供水公司沟通,确定原水价格; 13 、抓好 xxx 新增 4 万吨工业用水管线工程的方案论证工作。 3 五、保证计划完成措施 1、抓好安全运行工作。继续完善安全管理规章制度, 抓好安全教育, 抓好安全检查和隐患整改, 签订安全生产责任状,落实安全责任,杜绝安全事故; 2 、维护中心计划的严肃性、权威性。抓好计划的执行、调度、检查、落实,严格计划执行情况考核, 实行计划完成情况与主管领导、部门负责人、具体责任人的绩效工资及目标管理考核工资挂钩, 对主观原因未完成计划并造成不良影响或较大损失的,对责任者实行降职、降岗。各部门要建立健全原始记录, 台帐, 做好计划完成情况统计工作。中心考核计划时, 同时考核基础工作,坚决杜绝虚报、瞒报行为。 3 、建立科学规范的内部管理体系,完善内部激励约束机制,实行优化组合、竞聘上岗、目标计划考核等管理办法,不断完善规章制度的建设; 4 、以人为本,关心员工,改善工作条件,提高工资收入,调动员工积极性,创造团结互助,爱岗敬业的文化氛围; 5、充分发挥支部、工会作用, 通过开展行之有效的活动对党员、员工进行教育, 提高综合素质, 调动员工工作积极性,形成先进的企业文化,塑造奋发有为、团结友爱的职工队伍。 4 六、其它说明 1 、如中心根据实际情况对计划进行调整,以调整后计划为准。如中心机构调整或人员调整,新部门和人员须依据职责无条件完成之前对应的工作计划。 2、本计划不包含财务计划。中心财务计划单独编制,经上级主管部门审核同意后,另行下达执行,与本计划具有同等效力。 2015 年生产经营计划 5 序号指标名称责任部门 2014 年实际本年计划本年计划比上年实际增减% 完成情况 1供水量生产运行部 万吨/日按实际需求供水 2恒力原水水量调度中心 万吨/日按实际需求供水 3销售水量营业收费部 434 万吨 450 万吨 4输水管道漏失率设施管护部 % % 5供水设备完好率生产运行部 100% 6水质合格率生产运行部合格率 100% 合格率 100% 7 自来水水质检测项目生产运行部按标准执行按标准执行 8 开展污水水质常规检测项目生产运行部按标准执行按标准执行 9污水泵站出水量生产运行部按时起泵,保证污水管网不出现污水外溢 10 依据生产情况对现有生产线进行小规模优化改造生产运行部满足不影响生产的情况完成“小问题”改造 10销售收入营业收费部 1176 万1200 万 11水费收缴率营业收费部 95% 95% 6 序号指标名称责任部门 2014 年实际本年计划本年计划比上年实际增减% 完成情况 12抄表率营业收费部 99% 99% 13用水户数营业收费部 43600 45000 14自来水漏失率管护部上半年 40% ,下半年 35% 15管网维修及时率管护部 100% 16供水阀门保养率管护部 100% 17 维修疏通污水管网管护部 100% 7 2014 年管理工作计划序