文档介绍：采购部采购工作流程
流程名称
采购工作流程
流程类别
采购管理流程
适用范围
本流程适用于公司采购管理所涉及的各项工作。
控制目的
本流程旨在规范公司采购管理过程，明确采购部在采购管理过程中的职责。
执行部门
采购部、项采购部采购工作流程
流程名称
采购工作流程
流程类别
采购管理流程
适用范围
本流程适用于公司采购管理所涉及的各项工作。
控制目的
本流程旨在规范公司采购管理过程，明确采购部在采购管理过程中的职责。
执行部门
采购部、项目部。
管理者
本流程管理者为采购部。
流程说明:
为了更进一步规范物资采购岗位的工作流程，提高其工作效率，针对工作流程作如下说明：
接单：受理物资需求采购单。对料单上的材料型号、数量、到货时间、质量要求、用途等作出初步判断，指出不规范的提料方式，与提料人员及时沟通。
核对：与仓库核对库存物资的数量，扣减库存后确定最终采购量。
审单：对料单中所提材料做进一步的深入解析、演算，做到自身对采购物资的数据、特性等有深刻认识。在此基础上对项目人员提出物资运用的合理化建议。
定向：根据对所提材料的分析，筛选供货单位。针对供货商经营的优势项目而作出初步的定位。
寻价：对初步评定的供货单位发送询价函件。函件格式、内容以及供货条件要一致，函件传递时间和回复时间要一致。询价函件格式要规范，内容要清晰，要求要明确。
评比：根据对各供应单位所报的价格、供货时间、付款方式、综合实力等的对比，同主管领导评定出最合适的供应单位。
洽谈：就所需采购材料的供货质量、周期、付款条件、注意事项等对供应单位进行详细的交底。
签订：签订供货合同。合同中应对材料的品种、质量、供应价格、运输方式、付款方式、供货时间、双方的责任、违约责任以及经双方协商达成一致的特殊要求等都要阐述清晰。
跟单：熟记合同内容，全程跟踪合同执行情况，直到材料抵达目的地交接清楚。及时上报合同执行情