文档介绍：朋扬
销售单据操作流程
编号：财务—01
执行单位
流程图
作业说明及表单
业务员
开单及催收财务
电脑录入财务
电脑录入财务
业务成立
朋扬
销售单据操作流程
编号：财务—01
执行单位
流程图
作业说明及表单
业务员
开单及催收财务
电脑录入财务
电脑录入财务
业务成立
开具保修单
审核并录入天通
单据整理
业务员与客户达成交易事项即业务成立
业务员将销售的所有产品的数量、单价、金额、实际收款金额、收款方式、其他附加条件（如返利等）告知开单及催收财务
开单及催收财务根据业务员提供业务信息按《保修单、入库单据管理要求》开具保修单，经业务员签字后单据成立，并按要求分配单据
电脑录入财务获取单据后按规定审核单据信息的完整性。确定单据正确后录入天通
电脑录入财务完成单据的录入后判断业务是否已经结束，如果结束将所有单据整理装订
第（0）次修改
生效日期（2002/12/27）
朋扬
进货单据操作流程
编号：财务—01
执行单位
流程图
作业说明及表单
产品经理
制单财务
电脑录入财务
电脑录入财务
产品经理调货
开具入库单
审核并录入天通
单据整理
产品经理将入库商品的数量、单价、金额、实际付款金额、付款方式、其他附加条件（如扣返利等）告知制单财务
制单财务根据产品经理提供信息按《保修单、入库单据管理要求》开具入库单，经产品经理签字后单据成立，并按要求分配单据
电脑录入财务获取单据后按《保修单、入库单据管理要求》审核单据信息的完整性。确定单据正确后录入天通
电脑录入财务完成单据的录入后判断业务是否已经结束，如果结束将所有单据整理装订
第（0）次修改
生效日期（2002/12/27）
朋扬
销售收款及退货操作流程
编号：财务—01
执行单位
流程图
作业说明及表单
开单及催收财务
业务员
开单及催收财务
电脑录入财务
电脑录入财务
核查当日应收款
催讨客户款项
收到货款或退货
销帐
整理装订
开单及催收财务核对收中单据与客户对帐并及时督促业务员收款。
业务员及时收款
开单及催收财务根据业务员收款或接到退货情况，根据《单据分配要求