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审 核 记 录 结论
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内部审核检查表
表 HQFJ/JL-－04
受审核部门及人员 审核条款 审核时间
审 核 内 容 序号 审 核 记 录 结论
1．询问总经理对满足顾客要求的认识如何？并
以何种方式传达满足顾客要求的重要性？
2．询问如何识别并确定适用的法律法规？
3．询问总经理在制定质量方针和质量目标过程
中是否以顾客为关注焦点且以建立、实施、保持、
改进 QMS 为宗旨？
4．询问总经理管理评审的目的？
5．询问总经理对 QMS 提供了那些资源？
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表 HQFJ/JL-－04
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审 核 内 容 序号 审 核 记 录 结论
1．对“以顾客为关注焦点”的经营理念是否在公
司中得到树立？组织的关注焦点是否在顾客身
上、特别是不满意的顾客身上？
2．询问公司领导层采取了那些措施力求掌握顾
客的需求？
3．公司领导层如何确保顾客的要求得到确定并
转化为公司自身的要求。（7、2、1，7、1，7、
3）
4．采取了那些相应措施监测顾客满意的程度
（8、2、1）并追求持续的改进？（8、4，8、5）
5．管理者代表如何确保在公司内提高满足要求
的意识？
6．人力资源管理部门是否关注并做好员工
这种意识的培训？
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表 HQFJ/JL-－04
受审核部门及人员 审核条款 审核时间
审 核 内 容 序号 审 核 记 录 结论
1．询问总经理质量方针的内涵是什么？
2．询问最高管理者组织的宗旨/运营的总方针是
什么？质量方针是否与之相适应？是否包含满
足顾客要求、持续改进 QMS 有效性？
3．质量方针如何体现出为制定/评审质量目标提
供框架？
4．质量方针是否在适当的层次进行了沟通、理
解、协调一致并达成共识？
5．如何对质量方针的适宜性进行评审并使之受
控？
6．查受控归口部门质量方针形成过程的背
景和资料。
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