省管企业财务信息质量调查问卷（A卷） - 财务信息质量调查问卷.doc

文档介绍：附件1：
省管企业财务信息质量调查问卷
（A卷）
省管企业名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
调查问卷填写说明及要求：
1、本调查问卷以不记名方式填写。
2、本调查问卷由企业集团高级管理人员、上市公司及其他二级子企业主要握的其他经营信息相比对，并对财务信息与经营信息的不一致的情况与财务部门交流
（1）是 （2）否 （3）不清楚
17、非主管财务部门的高管人员是否有和财务部门沟通的渠道
（1）是 （2）否 （3）不清楚
18、在您的日常管理工作中，是否经常利用财务信息
（1）经常 （2）不经常
（3）偶尔 （4）基本不使用
19、您对财务部门反映的异常事项是否能够迅速做出反映
（1）是 （2）否 （3）不清楚
20、在子公司年终财务决算报告报送之前是否经公司董事会（总经理办公会）进行审核，并由负责人签字确认
（1）是 （2）否 （3）不清楚
21、集团在财务报告报出前是否经过权力机构批准
（1）是 （2）否 （3）不清楚
22、财务部门是否能够给业务部门提供支持和指导
（1）是 （2）否 （3）不清楚
23、业务部门是否理解财务部门的工作要求
（1）是 （2）否 （3）不清楚
24、企业分管财务的负责人是否参与企业的重大决策
（1）是 （2）否 （3）不清楚
25、企业分管财务的负责人对重大支出是否亲自审核
（1）是 （2）否 （3）不清楚
26、所有财务人员是否在集团范围内实行垂直领导，直接由集团财务部负责人事管理和薪酬管理
（1）全是 （2）分子公司的财务负责人是 （3）不清楚
27、是否设立独立于财务部门的审计部门，其隶属关系如何
（1）没有独立的审计部门，在财务部门内设置审计岗位
（2）有独立的内审部门，但与财务部门同属一个高管人员领导
（3）有独立的内审部门，与财务部门不属于同一个高管人员领导
（4）向董事会（不设董事会的为总经理办公会）负责
（5）不清楚
28、内部审计部门是否有足够的职权履行职责
（1）是 （2）否 （3）不清楚
29、内部审计部门的工作计划是否得到董事会（不设董事会的为总经理办公会）的批准
（1）是 （2）否 （3）不清楚
30、内部审计工作计划是否能够得到有效执行
（1）是