文档介绍：不合格品处理管理规定
第三层次文件 修改标识：0
1
第6页
受控状态
受控
分发编号
标贴合格；
更换包装
桶/标贴
纸箱/箱码/打包带、封口胶
见附件1
3．小包装、中桶：因保存不当或呆滞或过保质期的油品品质不合格品。大桶不用倒出另存。
倒油另存（驻外仓库可保留原件，不用倒出）
无
所有包装物
见附件2
运输
1．小包装、中桶、大桶：因包装物破损或漏油的产品退回厂区，外包装不合格。（大桶不用倒油）
倒油另存
无
所有包装物
见附件2
2．小包装：因纸箱损坏，但内装桶合格。
更换包装
桶/标贴
纸箱/箱码/打包带、封口胶
见附件1
售后（退库）
客户怀疑品质问题的退回产品。经检验属实不合格。（大桶不用倒油）
倒油另存
无
所有包装物
见附件2
5 工作流程（见后页）
批量不合格品处理流程、批量不合格品处理流程说明
常见包装过程质量问题处置方法见附件5.
第三层次文件 修改标识：0
1
第1页
6 记录
《油品灌装检验记录》
《仓库漏油记录表》
《出厂退库产品记录》
《灌装生产记录》
检验记录
OA不合格返工处理流程
7 附件
附件1：更换包装、分装规定
附件2、倒油规定
附件3、重新过滤规定
附件4、不合格包材处理规定
附件5：常见包装过程质量问题处置方法
8 修改记录页
批量不合格品处理流程
职责岗位
流程
作业指导书、记录等
第三层次文件 修改标识：0
1
第2页
技术研发中心、生产部、驻外仓库、重庆公司、大连事业部
技术研发中心
生产部、驻外仓库、重庆公司、大连事业部、技术研发中心
技术研发中心、生产部、驻外仓库、重庆公司、大连事业部
技术研发中心、调度中心、驻外仓库、重庆公司、大连事业部
确定不合格类型
返工方案制订
包装物领取确认
原不合格包装物处理、确认
重新更换包装要求
处理方案
《油品灌装质量记录》
流程说明
序号
流程块
流程描述
备注
确定不合格类型
各过程负责部门或班组根据“4 返工类型”的表格内容，对产生的不合格判断属于哪一类别不合格品，再按附件1~4的返工方案进行返工。
如不属于上述范畴内的不合格，则反馈至研发
——
第三层次文件 修改标识：0
1
第4页
中心，由研发中心制订返工方案。
包装物领取确认
生产部门或驻外仓库需要对需要更换包装的产品进行返工时，经审批后领取包装物,领取的包装物需经过现场质检员确认合格后才能使用.
驻外仓库领取的包装物需要经过技术研发中心确认后才能发往驻外仓库。
外部仓库领用OA流程中，必须有一环节为经过技术研发中心确认和制订返工信息，其它环节由调度中心确定、包装物由调度中心领取、发出。（）
——
原不合格包装物处理、确认
原不合格的包装物处理：
已破损、污染、无法使用的物料，按废置物品处理，达到大批量时交由供应部、环安部处理。处理时，需经过技术研发中心确认，确认是否属于上述不合格的包装物料，以便监控质量损失。
属于生产过程中仅是内装油不合格，可以通过倒出内装油，外包装物料没有损坏、污染时，内装油残留的少量油液对质量不受影响时，可回用，以实际情况发生时处理方案为准。
——
重新更换包装要求、倒油记录要求
重新更换包装要求：
生产基地质检员按正常产品的检验标准对返工油进行检验、把关。有异常情况及时汇报上级领导。外部中转仓仓管员对质量把关。
生产基地质检员及必须将返工油原批号、新喷