文档介绍：县疾病预防控制中心内审通知 编号：
关于第一次内部审核工作的通知
根据中心《质量手册》、《程序文件》等质量体系文件要求，为持续提高本 中心的检测能力和管理水平，确保质量体系能按国家有关要求正常运行。经中 心办公会研究决定，拟于 月 日〜7月6日
七、 日程安排：
审核日期
审核时间
被审核部门
内审小组人员
组长 成员
6月30日
8:30〜11:00
预备会议
7月1日
8：00〜8：30
首次会议
审核日期
审核时间
被审核部门
内审小组人员
组长
成员
7月1日
8：30~12：00
消杀与病媒部
7月2日
14:30-17:30
性艾中心、动物中心
7月5日
8:00-12:00
营养部
7月1日
14:30-17:30
检验部
7月2日
8：00~12：00
检验部、放射部
7月5日
8：00~12：00
环境部、职业部
7月1日
8：30~12：00
质管室、卫检所办
7月1日
14:30-17:30
总务后勤处
7月2日
14:30-17:30
人事科教处、院中心办公
室、监察室
7月5日
14:30-17:30
内审组集中汇总检查情况
7月6日
8：30~10：00
末次会议
八、内审的议程及主要工作
1、 预备会议：
内审组长主持，全体审核员参加。主要议题：
（1） 向所有内审员讲述内审的目的、任务、责任、纪律及相关要求；
（2） 明确内审员的分组，同时明确各组内人员的分工，一般分为软件组（审核管理要 求部分）和硬件组（审核技术要求部分）；
（3） 分组讨论分工，并将人员分工情况填表交质管室。
2、 首次会议
首次会议由内审组长主持，全体审核员及被审核部门负责人（一名所长或处长，所有部 主任）参加。主要内容有：
（1） 讲述内审的主要目的、意义和相关要求；
（2） 介绍内审组的分组并明确审核员的分工；
（3） 明确审核员在审核过程中涉及到自己负责的部门时应回避；
（4） 要求被审核部门按内审组工作计划表的时间安排作好准备，并至少派2人作为审核 组的联络人，部门负责人陪同。
3、分组进行检查
具体内容依据《评审准则》条款及《质量手册》等体系文件的要求进行检查，各被审核 部门应主动提供符合准则要求的证据，审核主要采取查、看、问等形式。
内审员在检查过程中发现有不符合项时，须现场填写“现场审查记录表"，记录发现的情 况与客观证据，并提出相应的改进意见，当场由接受审核的部门负责人签字确认；
4、 内审组集中开会，确定不符合项
各小组检查工作完成后，由内审组组长集中所有内审员对各组检查情况进行汇总，讨论 确定“现场审查记录表"中所记录的缺陷项是否作为不符合项，并由审核组组长填写“现场 审查记录表"中评审结果栏，完成的“现场审查记录表"交质管室存档；
被确定为不符合项的，由各审核小组内审员填写“不符合项纠正、预防措施记录表"中 的不符合项事实描述栏并签字，同时由被审核部门负责人签字确认。经签字确认的“不符合 项纠正、预防措施记录表"下发给接受审核的部门，由该部门负责制定不符合项的纠正、预 防措施，所制定的纠正、预防措施必须经负责检查的内审员签字确认，经内审