文档介绍：佛山市南海洋成宇模具有限公司
佛山市南海洋成宇模具有限公司
采
购
流
程
（初 稿）
二O一二年九月编
佛山市南海洋成宇模具有限公司
主 要 内 容
……………佛山市南海洋成宇模具有限公司
佛山市南海洋成宇模具有限公司
采
购
流
程
（初 稿）
二O一二年九月编
佛山市南海洋成宇模具有限公司
主 要 内 容
…………………………………………………………1
（5个阶段）………………………………………2-3
①需求提交阶段
②申请认可阶段
③询价搜索阶段
④采购跟踪阶段
⑤入库保管阶段
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佛山市南海洋成宇模具有限公司
采购流程图
需求部门领取并填写《请购单》
一、需求提交
对应部门负责人审核
找供应商、询价、比价
提交《询价对比单》
有权人审核
董事长审批
签订《采购订单》、反馈《请购回复单》
财务部核算
四、采购跟踪
采购、跟踪
进货
五、入库保管
验收
入库
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保管
佛山市南海洋成宇模具有限公司
采购工作流程
一、需求提交阶段
第一步：需求部门领取并填写请购单
第二步：需求部门负责人审批
二、申请认可阶段
第一步：采购部经办人
第二步：上报采购部审批
第三步：上报董事长审批
需求部门上交请购单经采购部经办人审批确认，通过电子邮件（除特殊情况可手机短信或电话）报营销采购部审批；最后要经董事长审批同意后，进入询价阶段；
三、询价搜索阶段
第一步：找供应商、询价
第二步：有权人审批
第三步：董事长审核
第四步：签订合同
采购部经办收到请购单后，寻找不少于3家供应商询价，对比供应商报价并制作对比表。报有权人审批后，呈报董事长审定，再与供应商签订合同，进入下一步采购阶段；
四、采购跟踪阶段
第一步：财务部核算
第二步：采购、跟踪
第三步：进货
1、财务部根据采购部提供的采购凭据视不同情形做好核算处理：①先预付部分货款；②全额付款后提货；③30/60天结算
2、采购员与供应商签合同及合同备案，一式三份（采购部、供应商、财务部各执一份），采购人员填写《供应商资料表》和《新品录入资料表》。
采购部门随时跟踪采购物资的发货、到货时间、数量、种类、地点等信息，凡出现情况变化时应与有关各方及时沟通告知；
五、入库保管阶段
第一步：验收
佛山市南海洋成宇模具有限公司
第二步：入库
第三步：保管
1、验收要有相应负责人签名；
2、凭入库单与发票到财务部报账。入库单一式三份，第一联保管单位留存，第二联供应商索取货款凭证，第三联采购部；
3、保管人员应做到定期与不定期对物资进行盘点核对，物资保管部门、采购部、财务部物资库存数每月应做到三方核对一致；次月5日前基地和工地指定人员填好物资进销存明细表，并与出入库票据核对无误和其他票据，一同交回财务部审核。
附件一：