银行自查报告.docx

文档介绍：
银行自查报告
银行自查报告15篇
随着社会不断地进步，越来越多的事务都会运用到报告，我们在写报告的时候要留意逻辑的合理性。我敢确定，大部分人都对写报告很是头疼的，下面是我应急处理领导小组。
科技信息平安管理委员会全面负责领导和协调本行科技信息平安。
科技管理委员会负责统一规划全行的信息化建设，指导和监督科技部门的各项工作，审议全行计算机网络的设计方案、软件项目招标、设备招标和统一选购 及日常管理中重大问题的探讨和建议。
信息系统应急处理领导小组负责组织制定全辖应急处置的实施细则，统一组织、协调、指导、检查全辖应急处置的管理；负责全辖信息系统突发事务的应急指挥、组织协调和过程限制










（2）我行成立了科技管理部和科技开发部，做到科技运维和科技开发有效分别，加强了信息科技治理。
（3）科技风险审计工作由我行稽核审计部完成，信息科技风险管理由风险管理部门完成。
（4）在支行层面则设立合规员，负责各支行科技信息相关风险监控和报告

（1）平安管理
对平安管理活动中的各类管理内容建立平安管理制度，制定了由平安策略、管理制度、操作规程等构成的全面的信息平安管理总则《江苏**农村商业银行计算机信息系统平安管理制度》，平安管理制度经信息平安领导小组审定，审定周期为一年一次，并且刚好发觉缺漏或不足对制度进行修订，并有修订记录
（2）事务管理
制订了平安事务报告和处置管理制度《信息平安事务管理制度》明确平安事务类型，规定平安事务的现场处理、事务报告和后期复原的管理职责，并依据安事务等级划分方法和平安事务对本系统产生的影响，对平安事务进行等级划分，制定平安事务报告和响应处理程序，确定事务的报告流程，响应和处置方法等，并对发觉的平安弱点和可疑事务有《异样状况上报规定》
（3）应急处理










建立较为完善的信息系统应急复原策略《江苏**农村商业银行计算机信息系统应急处理方案》，对各业务信息系统进行分类，根据重要程度，确定保障级别，制定了各信息系统突发事务专项应急预案。制定数据中心、灾备中心机房关键基础设施专项应急预案。
（4）平安操作规范及管理流程
我行有完整的信息平安管理流程，限制信息平安管理。包括介质管理、网络管理、维护及故障处理制度、软硬件变更流程、备份管理、ATM平安管理、机房管理、监控管理、密钥管理、巡检制度等等科技管理部各项流程。
（5）岗位职责与分工
配备肯定数量的系统管理员、网络管理员、平安管理员等。每个岗位设立2个以上操作维护人员。重要系统均配备A/B角 ， A/B角定期轮换。明确岗位职责《科技管理部岗位设置》《科技开发部工作职责》《科技管理部岗位百分考核方法》
（6）密级管理制度
录用人员签署保密协议；制定人员离岗管理流程规范，严格规范人员离岗过程，刚好终止离岗员工的全部访问权限；与外包商签订保密协议；有密级的平安管理制度，注明平安管理制度密级，并进行密级管理。
二、信息系统的技术措施状况
1. 物理和环境建设
（1）机房的物理访问限制：机房实现门禁限制，严防外部人员进入机房擅自操作。










（2）系统密码均由特地人员掌管，计算机终端无人看管时锁定；
（3）机房采纳集中监控，监控清楚全面，机房环境设施均有专人岗位值班管理，参数实行24小时不间断监控，