文档介绍：受审核部门/人：综合部梁艳辉贞码：1
涉及条款
检查内容
检查结果记录
检查
结果
职责和权限
简述部门质量职责？是否形成义件？是否审批？
综合部职责在手册中规定：
a）负责人力资源控制，组织实施和监督检查；会。
抽查了2011年7月25日的安全生产会
主持人：王海军参加会议25人全部签到
主要内容：七月份安全生广咔控及落实情况
抽查了2011年9月20日的绩效考评会
标题：2011年焊轨车间8月份奖金说明
抽查了2011年5月3日14:30主持人：王海军
地点：一楼会议室参加人员：26人
主要内容：；2。工作要求；。
符合
管理评审
基地管理评审如何策划
根据基地领导的安排，管理评审计划在内审后进行，领导安排在11月初进行0
符合
总则
如何确认人员是能胜任的
每年通过年终考评确认其能力，今年还未进行，到年底将全面考评。
符合
能力、培训和意识
1、人员任职标准
在工作标准中有任职条件，主任、书记、各部门均有标准。包括学历、经历、培训、经验等内容，以企业《工作标准》发布。
符合
2、培训计划
有培训计划，抽查了2011年1月的培训计划
培养对象：钢轨焊接工、钢轨探伤工
学习期限：2010年12月26日一2011年1月25日
查看了2011年1月3日的具体安排
培训对象：焊接线、精整线、外勤班
培训内容：工作标准
授课人：薛之沅
符合
审核员：审核组长：年月日
受审核部门/人：综合部梁艳辉贞码：5
涉及条款
检查内容
检查结果记录
检查
结果
3、特种作业人员的持证情况，年审确认换证情况。
特种作业人员全部持证上岗
抽查了丁小四的钢焊工证，证书编号：
抽查了蒋菊芳的起重工证，证书编号：
0959053025301522,
抽查了杨菁的高压配电工证，证书编号：
0616001025300175,
抽查了韩铁强的电工证，证书编号：
031600102530119。
抽查了黄延福的电焊工证，证书编号：
年审后都进行了换证
符合
对所处的工作环境条件是否满足生产
而次。
车间有温度要求、配备了空调、电加热器、确保车
符合
工作环境
间温度不彳氐于10度，照明幻能满足生产需求，办公室有空调，符合标准要求。
内部审核
1、查管理者代表任命书。
有管理者代表任命书
符合
2、是否制订了内审程序文件，是否按规定对体系实施了内审。
手册中有内部审核内容，并制定内审程序，在2010年10月27-29日按规定对体系实施了内审。
符合
受审核部门/人：综合部梁艳辉贞码：6
涉及条款
检查内容
检查结果记录
检查
结果
3、查内审计划、首
（末）次会议、检查表、不合格报告、审核报告、不合格整改记录、内审员培训记录、内审员不审核本部门。
有内审计划，内审计划覆盖基地所有部门和标准的所有条款。内审首次会议与末次会议签到和记录齐全，检查表所查内容符合要求，共检查出7个不合格项，有不合格整改记录，有内审员培训记录，内审员没有审核本部门。
符合
过程的监
测和测量
过程监视和测量如何进行
基地通过各主管要素的部门对相关要素实施情况每年至少进行一次检查，确保过程有效。生广工艺过程的监视和测量，通过质量检验部对工艺纪律进行检查，确保过程有效，提供了检查记录。
符合
持续改进
是否能满足持续改
进的要求？
基地通过质量方针、质量目标、内审、外审、数据分析、纠正和预防措施，以及管理评审确保体系持续改进
符合
纠正措施
纠正措施
未发现需制定纠正措施的不合格，故无纠正措施
符合
预防措施
预防措施
在技术培训时提出防止不合格品的发生，制定J纠正和预防措施控制程序。
符合
受审核部门/人：生产技术部蔡延军贞码：7
涉及条款
检查内容
检查结果记录
检查
结果
职责和权限
部门职责
生广技术部的职责在手册中规定：
a）负责与顾客有关过程的控制、长钢轨工厂焊接过程控制；
b）负责基地的安全管理，现场生产安全的监督、检查，指导其执行标准化作业，组织开展安全、设备大检查；
c）负责生产工艺的制定并组织实施和监督检查；
d）参加管