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内控控制实施细则-工程项目.pdf

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内控控制实施细则-工程项目.pdf

上传人:平儿 2022/7/11 文件大小:144 KB

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内控控制实施细则-工程项目.pdf

文档介绍

文档介绍:吉林成大弘晟能源有限公司
内部控制实施细则——工程项目(不完整版)
(试点流程仅作了一个子流程——立项)
一、适用范围
本办法所称工程项目,企业自行或者委托其他单位进行的建
单位招标
参照合同草

拟、会审签
委员会会审
订流程
招标订购部

单位、监
理、设备等
招标 K3
是否达到设计