文档介绍：一、商务部按 ISO/TS1694 9 质量体系要求,各部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录: 序号工作内容完成并保存相关记录对应的程序文件 1 根据公司经营计划和质量目标制定部门年度工作计划、月计划、周计划年计划、月计划、周计划 DSTS/QPM1-1 经营计划管理程序 2 形成客户/ 产品清单档案 DSTS/QRC1-1 顾客清单 DSTS/QRC1-5 顾客产品清单 DSTS/QRC1-4 顾客特殊要求清单 DSTS/QPC1-1 顾客要求评审控制程序 3 与客户签订的采购/ 供货合同, 进行登记, 形成合同台帐,并即时评审,通知生产部订单生产数,监察生产部下达《生产任务单》对特殊合同及与顾客签订的年度供货合同需进行评审 DSTS/QRC1-2 订单及交付登记表(即订单和发货台帐) 顾客订单发生更改的记录(如果有) 与客户签订的采购/ 供货合同(按月或按客户装订或电子档) 与客户签订的年度供货合同及评审记录特殊订单的《 DSTS/QRC1-3 合同评审记录》 4 每月统计公司对客户交付实际情况, 如计划交货日期, 实际交货日期,形成《交付能力统计表》; 如果没有 100% 交付出货,应有原因分析, 完成纠正与预防措施, 并形成《纠正与预防措施单》。发货通知单产品交付顾客的回执单《交付能力统计表》,未准时交付的原因分析及相应的整改措施顾客退货单,统计顾客退货率 PPM 《纠正与预防措施单》 DSTS/QPC4-1 交付过程控制程序 5 根据平日的运输费用及超额运输费用,每月统计额外费用,并进行持续改进。超额运费统计/ 分析表(发生超额运费时应有原因描述) 《持续改进计划报告》 DSTS/QWM4-2 数据分析控制程序 DSTS/QPM4-1 持续改进控制程序 6 接到顾客产品/ 服务/ 交付等不良投诉, 负责跟踪完成纠正与预防措施, 必要时组织召开改进会,并向客户传递整改报告。《顾客质量信息登记表》质量信息反馈单整改报告( 8D 报告或顾客指定格式的整改报告) 售后服务记录(包括三包服务单、三包索赔费清单等) DSTS/QPC5-1 顾客反馈与服务控制程序 7 每个季度根据顾客的反馈、订单的交付、电话回访等分析外部《顾客期望和满意度调查表》,并对其进行统计,完成《顾客满意度调查汇总分析》,报总经理和分管副总。《顾客期望和满意度调查表》《顾客满意度调查汇总分析》 DSTS/QPM4-1 持续改进控制程序 DSTS/QWM4-18D 改进指南 DSTS/QWC5-1 顾客满意度测评细则 8 部门质量目标统计 DS TS /QRM1-03 目标监控及改善对策表 DSTS/QRM1-04 部门质量目标统计表 DSTS/QWM1-02 质量方针和质量目标过程关键绩效指标一览表二、采购部按 ISO/TS1694 9 质量体系要求,各部门平日应即时完成如下工作并保存相关记录: 序号工作内容完成并保存相关记录对应的程序文件 1 根据公司经营计划和质量目标制定部门年度工作计划、月计划、周计划年计划、月计划、周计划 DSTS/QPM1-1 经营计划管理程序 2 根据技术部的新品技术要求,进行合格供应商的开发,确保新项目的供应商到位,并要求供方提供产品的样件及其相关资料(过程流程图、性能材料报告、检验报告等) 。《 DSTS/QRS4-2 供方基本信息调查表》《 DSTS/QRS4-3 供应商质量能力考察报告》《 DSTS/QRS4- 4 供应商过程审核表》产品样件的相关资料 DSTS/QPS4-1 采购与供方控制程序 DSTS/QWS4-4 供方评价准则 3 与供方签订的各种协议(包括技术协议、质量保证协议、商务采购合同、降价要求、 100% 按时交付协议、体系开发等)。技术协议、质量保证协议、商务采购合同及其它各种协议和特殊要求 4 根据产品重要性分类,形成外购外协产品清单档案(包括:图纸、台份用量、安全库存等) 外购外协产品档案(包括产品件号、名称、供方), PPAP 资料 5 根据供应商的供货质量(包括音乐会及时性、实物质量、不良处理有效率等),每月统计供方业绩,每季度向供方反馈其供货业绩; 制定合格供应商的评审计划、供方的开发计划,并组织实施; 根据供方评审结论,及时更新合格供方名单每两年与供应商签订质保协议。配合品质部做好供应商不良处理和索赔供方业绩监控,如果供方没有 100% 交付出货,供方的质量,月度采购材料的 PPM 超标,应督促供应商完成纠正与预防措施报告。《 DSTS/QRS4-1 合格供方名单》《 DSTS/QRS4- 5 供方供货情况记录表》《 DSTS/ QRS4-6 供应商供货业绩反馈表》《 DSTS/QRS4- 7 供方质量体系开发计划》《 DSTS/QRS4- 8 供应商评审计划》《 DSTS/QRS4-