文档介绍：标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
ERP管理系统设计方案
ERP管理软件系统
系统设计方案
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进行采购，采购员随时可以查看到分配给自己的采购任务。
采购计划分配：将审核通过的采购计划下达给采购员进行采购，首先选取采购员，下达后采购员就会看到下达给自己的计划，对于下达给别人的计划自己是无权查询的。
采购作业查询：采购员可以查询自己的所有采购任务，上级领导可以查询所有采购员的采购任务分配情况。
采购合同管理
采购员或者计划员制定初步采购合同，在相关负责人审核后形成采购合同，采购过程按照合同进行。采购合同是企业与供应商签订的供货合约，对于采购过程发生问题的采购可以终止或者冻结采购合同的执行。
合同模版输入：将合同中经常用的固定的条款进行定义，在生成合同的时候可以选择具体模版，详细内容只需在模版空白处填写即可。
采购合同输入：选择相应的合同模版，输入具体条款内容，草拟合同，合同中针对不同的供应商、品种，有不同的质量要求和扣罚标准，为材料结算做依据。提交审批后不允许做任何操作，只能查询，提交前可以进行修改、删除操作。
根据选定的审批流程进行各个环节的审批，可以自定义审批流程，审核时选择同意转入下一个环节进行审批，选择不同意则返回到指定人手中进行修改，审核过程中，如果前一个人没有通过审核，则不能进行下一个人的审批。
合同冻结、作废：将采购过程中发生问题供应商的合同进行冻结或者作废，冻结针对临时性问题，作废针对永久性问题，冻结或作废后的合同不允许做任何操作，只可以查询。
采购合同解冻：对已经解决问题的采购合同进行解冻处理，解冻后的采购合同可以进行其他未完成的操作。
采购合同查询：按照不同的条件组合查询合同情况。
采购合同台帐：按照不同的条件组合查询合同的执行情况，包括合同明细，采购历史，材料进厂情况。
进厂通知单
1、通知单输入：供货合同签订后由采购人员录入材料进厂通知单。内容包括原料名称、供货单位名称、运输单位名称、矿点、车种、车号信息。
供应商管理
管理各个供应商的详细资料，维护供应商的基本资料、联系人等静态数据，方便采购员采购原材料以及对供应商的有效管理。
供应商考察：根据设定的供应商考察规则确认质量情况，由各部门人员对供应商进行评定过程。
合格供应商评定：根据化验室对供应商供应的物料的检测和采购部门的供方考察报告，生成合格供方评价表，提交各部门审定，以确定是否成为合格供应商。
供应商重新评审：对在供应过程中连续出现多次的供应商进行重新评审，由质量部门出具新的质量检验报告，车间提供的使用该供应商物料的评价，来重新评审该供应商是否合格供应商。
输入供应商档案：录入供应商的基本信息，包括档案信息，详细信息，联系人信息，银行帐号信息等。
供应商查询：查询供应商的档案信息、签订合同、材料进厂、材料结算的信息。
供应商门户管理
1、供求信息输入：采购员根据采购任务单编制采购询价单并提交到供应商门户，采购询价单网上公开发布，所有合格供应商都有权查询询价系统。取消供货资格的单位无法登录询价系统，暂停供货的单位在网上无法看到询价单。
2、供应商管理：对在门户注册的供应商进行管理。可以设置该供应商是否为合格供货单位。
3、供应商报价管理：经过注册后的合格供货单位可以直接在网上进行报价，不合格的供货单位可以取销供货资格或暂停报价资格，报价根据供求信息时间需求，在规定时间内，任何人员都不可查询供应商报价信息，规定时间过后，相关人员可以自由查询供应商报价信息，但对比较紧急的采购事项，有权限的人员可以提前解除报价锁定，提前查询供应商报价信息。
4、中标通知：根据报价单由采购人员生成采购订单，发送给中标单位，通知供货单位谈判合同等信息。
5、供应信息查询：供应商可以通过供应商门户查询到相关的报价、材料进厂以及结算情况，供应商只能查询到与自己有关的信息，不能查询到其他供应商的相关信息。
6、报价查询：各公司有权限人员可以查询所有供应商在门户的报价情况，分报价时间、供应商、品种查询报价信息，可以比较同一供应商同一品种给不同分厂的报价信息。
采购员管理
管理采购员档案和采购历史资料。
采购员档案输入：输入采购员的基本信息。
查询、统计与分析
原料进厂日报表
根据不同原料、不同供应商查询每日进厂数量。
原料进厂查询
根据不同原料，不同供应商、不同时期查询进厂数量，汇总进厂数量。
计划采购与实际进厂比较表
根据每日进厂数汇总出当月采购情况，比较计划采购的数量与同期实际采购的数量的差额，便于采购员查看合同执行情况。
供应商资料查询
查询统计供应商的具体资