文档介绍：不合格品控制管理标准 2007-5-25 发布 2007-5-28 实施发布 QG/ZS0601-2007 目次前言???????????????????????????????? 21范围?????????????????????????????? 32 规范性引用文件?????????????????????????? 33 术语和定义???????????????????????????? 34 管理职责???????????????????????????? 35 管理内容与要求??????????????????????????6 检查与考核???????????????????????????? 附录 A ??????????????????????????????? 8 137 QG/ZS0601-2007 1 、范围本标准规定了不合格品控制的管理职责、处理程序和活动方法。本标准适用于公司部各部门。 2 、规范性引用文件 ZS/ 产品标识和可追溯性控制程序 ZS/QGP025 绿色环保产品化学检验制度 ZS/QGP024 质量成本管理标准 ZG/QGU003 物品报废管理规定 ZG/QGJ003 产品退换机管理规定 3 、定义(无) 4 管理职责品质副总经理负责不合格品处置异议的仲裁。品管部职责: a) 负责制定不合格品的控制管理标准; b) 负责对不合格品的鉴别、判定; c) 负责对不合格品的处置(让步)进行会审; d) 负责跨部门(车间)不合格品的责任仲裁; e) 负责成品检验批量不合格启动返工流程; f) 负责返工责任的鉴定。工艺部负责不合格品的评审,会同品管部处理不合格品,组织车间做好不合格品的处置及防止再发生,负责车间发现批量返工流程的启动及 BOM 表的维护。制造部各车间工人自检零部件不合格品的判定、标识和隔离,负责不合格品的返工和返修, 办理车间物料的报废手续,以及外购不合格品的退仓、报废手续。制造部物料管理科负责做好外购不合格品的标识和隔离,负责退货台帐的管理。采购中心负责办理外购不合格品的让步接收、退货手续。各部门负责对本部门责任的不合格品进行签字确认,并做好相关的改进工作。客户服务部、国内各产管中心、出口技术支持部、出口业务部负责将市场上的质量反馈到品管部。 5 管理内容与要求不合格品的分类本公司不合格品,根据其产生阶段可分为: a )进货检验中的不合格品; b )生产过程中的不合格品; c )成品检验中的不合格品; d )贮存过程中的不合格品; e )售后退回的不合格品。进货检验过程中不合格品的控制不合格判定 2 QG/ZS0601-2007 经品管部进货检验科进货检验判定整批不合格时,检验员在“供应商装车清单”或“报检单”上注明“不合格”字样以及不合格缺陷严重等级( A、B、C 级)和不合格现象,并初步判定责任单位,返还“供应商装车清单”或“报检单”给仓管员。检验员在进货检验中按照抽检原则进行检验,判定整批合格, 但存在部分不合格品时, 由检验员在不合格物料本体上做好标识, 并描述不合格现象。检验完毕后由检验员将不合格物料连同抽检物料与“报检单”或“供应商装车清单”一并送还仓库。标识和隔离物料管理科仓管员接到不合格判定结论后, 及时将不合格品放入不合格品区,悬挂红色“不合格”标识牌留待处理, 评审和处理对于进货检验过程中的不合格品的处理,一般有两种方法: a )让步接收; b )退货。让步接收管理让步接收管理原则 a )不影响产品性能,特别是安全性能; b )不会引起用户索赔,损害企业质量信誉; c )不会影响外观质量、不会影响市场销售。让步接收流程: 让步接收流程一般分为申请、审查、会签、仲裁、发布几个步骤: a )申请:当出现影响交货期或其它紧急情况时,由制造部将信息反馈到采购中心。采购中心根据让步接收原则在与供方和技术、质量部门沟通后,启动让步接收流程。 b )审查:工艺部了解不合格原因后,按照条原则在半个工作日内初步审查, 必要时进行工艺实验, 当审查意见为不同意时, 驳回流程, 由采购中心在半个工作日内通知供方补料; 当同意让步时, 工艺部在“不合格让步风险评估表”上签署意见, 提交品管部会签。对于需采取补救措施和限定要求让步的, 工艺部应以工艺通知书的形式通知车间、物料管理科和品管部,物料管理科对该批货品进行标识。 c) 会签: 品管部对不合格品进行评定, 当同意让步时,在“不合格让步风险评估表”上签署意见,