文档介绍：标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
公务出差管理规定
公务出差管理办法
（试 行）
第一节 总 则
第一条 为加强和规范公司公务出差管理，推进厉行节约反对浪 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
公务出差管理规定
公务出差管理办法
（试 行）
第一节 总 则
第一条 为加强和规范公司公务出差管理，推进厉行节约反对浪费，根据中央和省市关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，结合我司实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司全体员工（公司高管除外）。
第三条 本办法所指公务出差产生的差旅费是指工作人员离开长沙地区（出差范围不包括出国出境）开展公务活动所产生的费用，开支范围主要包括城市间交通费、住宿费、工作餐费和市内交通费。
第二节 公务出差审批
第四条 公司实行公务出差审批制度，出差须经公司领导批示（公务出差审批表见附件）。
第五条 公司部室正副职公务出差，一天以内（含一天）报分管领导审批，超过一天报常务副总经理审批；一般员工一天以内（含一天）由部室负责人审批，超过一天报分管领导审批。
第三节 城市间交通费
第六条 城市间交通费是指工作人员离开长沙以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第七条 出差人员应当按规定乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表：
交通工具
火车
（含高铁、动车）
轮船
（不包括旅游船）
飞机
其他交通工作
公司员工
火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座
三等舱
经济舱
凭据
报销
第八条 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第九条 乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
第十一条 如遇特别紧急情况，无法按规定等级乘坐交通工具的，须书面报公司领导批准。
第四节 住宿费
第十二条 住宿费指工作人员因公务出差期间入住宾馆发生的住宿费用。
第十三条 公务外出应当优先安排在定点酒店或者接待单位内部酒店住宿，执行协议价格。酒店标准控制在四星级以下，一人住宿可以安排单间，多人住宿只能安排双标。
第十四条 特殊时期和特殊情况如需上调住宿标准，要书面报公司领导批准。
第五节 工作餐费
第十五条 工作餐费是指工作人员在因公出差期间给予的伙食费用。
第十六条 出差工作餐开支标准上限为100元/人/天，据实凭票报销。
第六节 市内交通费
第十七条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第十八条 出差期间市内交通费据实报销。
第十九条 出差人员乘坐本单位公务用车出差的或由接待单位提供交通工具的，不得报销市内交通费。
第七节 报销管理
第二十条 公司公务接待活动要从严