文档介绍：化工机械有限公司程序文件 A版编号: / CX- 2015 编制: 受控状态: 审核: 发放号: 批准: 依据 GB/T 19001-2008 / ISO9001 : 2008 质量管理体系要求编制程序文件更改页序号更改章节更改日期更改单号更改人更改主要内容程序文件目录序号文件名称编号 1 文件控制程序/CX-01 2 记录控制程序/CX-02 3 管理评审控制程序/CX-03 4 人力资源控制程序/CX-04 5 采购控制程序/CX-05 6 顾客满意度测量程序/CX-06 7 内部审核控制程序/CX-07 8 不合格品控制程序/CX-08 9 纠正措施控制程序/CX-09 10 预防措施控制程序/CX-10 标题文件控制程序文件编号/CX-01 版次/ 修改状态 A/0 页次 1 、目的对质量管理体系和产品质量有关的各种文件进行控制, 确保各种场所使用的文件符合规定要求。 2 、适用范围适用于质量体系有关的文件(包括外来文件)。 3 、职责 总经理负责制定质量方针以及批准发布质量手册。 管理者代表负责组织编制质量手册,批准程序文件。 生技部负责批准技术、工艺性文件的编制、更改和管理, 质检部负责外来文件的识别、登记和管理。 质检部负责本程序的归口管理。 各相关部门对本部门所使用文件有效性负责,确保文件处于受控状态,防止误用。 4 、工作程序 文件的形式、分类、编写和编号文件可以呈任何媒体形式,如文字记录、磁带、磁盘等电子媒体照片、胶片等。 文件的编写 a 、质量手册由管理者代表组织编写; b 、程序文件由管理者代表组织编写; c 、技术文件、工艺文件由质检部组织编写; d 、与质量管理体系相关的执行文件由各职能部门负责编写。 文件编号由质检部统一管理,各职能部门配合实施。 a 、质量手册编号——/SC- 2015 “”表示公司代号(以下同),“ SC”表示质量手册(以下同),“- 2015 ”表示年号. b 、质量管理体系程序文件的编号——/CX- ×ד CX”表示程序文件, “××”表示序号: c、质量管理体系作业文件的编号——/XXX-- ×× “ XXX ”表示各类三级文件简称, “××”表示序号; d 、质量记录表格编号: QR- ××× - ×ד QR”表示该文件记录( 表格) ××× 表示条款号。 文件分“受控”和“非受控”两类,“受控”是指文件发生更改时能追溯到全部持有者。 文件批准与发布 质量手册由质检部组织编制,管理者代表审核,总经理批准后发布。 程序文件由各部编制,管理者代表审核,总经理批准后发布。 与质量管理体系有关的支持性文件,由管代审核后报总经理批准。标题文件控制程序文件编号/CX-01 版次/ 修改状态 A/0 页次 技术、工艺性文件由生技部编制,管代审核,总经理批准。 文件发放 文件的发放由质检部确定发放范围并发放, 同时保留《文件发放( 收回) 登记表》。 确因工作需要复印或拷贝受控文件时,经所在部门领导签字并交该文件管理部门负责人批准后, 方可进行复印或拷贝, 复印的文件亦应加盖“受控”章, 并编写受控号予以记录。 文件丢失或损坏后,由部门向文件发放部门申请补发或更新。破损文件由部门负责上缴, 由文件发放部门进行销毁。已报丢失的文件, 报失部门要确保现场不再出现该文件。 必要时,对文件进行评审与更新,并再次批准。 文件的更改 当文件需要更改时,若更改是由非文件编制部门提出的须填写《文件更改申请单》,经部门领导批准后,提交文件编制部门审批。 文件编制部门接到《文件更改申请单》后,须进行分析,必要时进行论证,然后决定更改。 文件更改后, 文件编制( 更改) 部门须填写《文件更改通知单》( 附更改后文件,文件发放部门重新文件发放,并督促部门上缴原文件.) 质检部应确保各部门及时得到适用文件的有关版本, 各部门文件管理人员应确保本部门所使用的文件为有效版本。 文件的修订 a 、文件的较大更改(包括历史累积)修订,修订后的文件必须换版。 b 、文件换版依据文件制定和发放程序进行管理,旧版文件由部门文件管理员负责上缴文件归口部门。 c 、出于积累知识的目的而保留已作废的质量管理体系文件和技术文件,应加盖“作废保留”印章。 文件的查阅、借阅 因工作业务需要查阅、借阅文件时,应办理登记手续,经该文件部门负责人批准后方可进行,如为借阅,申请人还应在表中注明归还日期。 到期未归还文件者,文件管理员应