文档介绍:采购审批流程
目的
有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率,规范采购管控流程。
范
适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、 IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。
定义
无
职采购审批流程
目的
有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率,规范采购管控流程。
范
适用于本公司原辅材料、低值易耗品、设备设施、备品备件、工夹具、 IT类耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。
定义
无
职责
。
请。
IT部门统一提出IT类耗材资源的采购申请。
、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格的委外印刷 由行政综合部统一提出采购申请。
(消防器材、防护面具、防护衣等)有需求部门提出 申请并报安全部门、仓储等部门审批以后再交至采购。
,设施类物资采购由设施 部门统一提出采购申请,技术和质量部门负责对有关物资检验、测试 提出申请。
、备品备件等紧急需求物资
的采购,需求部门按照“紧急采购流程”,由需求部门提出采购申请, 并报部门经理以及公司分管副总、董事长审核。
及时办理付款手续。
、质量部或申请部门负责对所采购物资的验收。
内容
申请部门有采购需求时,需填写“采购申请单”,并交部门负责人审批, 针对非经常性采购物资,申请部门在提交“采购申请单”的同时,需将所 采购物品的详细要求或技术标准提交给物资供应部。
对新供应商或非经常性采购物资,物资供应部在接到“采购申请单”后, 需对三家或以上供应商进行询价,并把其报价、交货计划等连同“采购申 请单”一并交由分管副总、董事长进行审批。
“采购申请单”根据金额大小需由物资供应部负责人、财务部负责人和 常务副总进行审批。
合同项目基建类的审批根据“润恒采购审批权限表”文件规定的审批权 限逐层由公司负责人和集团管理层审批。
合同的签署人为合同金额对应的审批流程中最高审批人。
采购部负责创建“采购订单”,根据采购金额大小分别有分管副总或常 务副总、董事长进行审批,审批结束方可发出“采购订单”;采购物资到 货后,仓库负责填制《进货检验收货凭证》交质量部或申请部门经过验收, 合格后将