10年内部审核报告.docx

文档介绍：内部审核报告NO： 2010 年
NO： 2010 年
编号：Q/-ZJ03
审核目的
质量保证体系是否符合产品质量的要求并得到有效实施与保持
审核范围
与覆盖产品有关部门的质量活动
审核准那么
■ TSG内部审核报告NO： 2010 年
NO： 2010 年
编号：Q/-ZJ03
审核目的
质量保证体系是否符合产品质量的要求并得到有效实施与保持
审核范围
与覆盖产品有关部门的质量活动
审核准那么
■ TSG特种设备平安技术规范■质量保证体系文件■适用的法律法规要求
■其他：合同、产品标准等
审核日期
2011年01月20日至21日
审核报告日期
2011年01月23日
审核综述
、 重要性统计分析汇总
本次内审发现不符合项3个。重要不符合0个，一般不符合3个，
存在的主要问题
文件控制、设备和检验与试验装置控制；
3 .质量保证体系运行中 的主要成效
人员的质量意识提高、过程监控得到加强、
：
建立并实施的质量保证体系的有效性能持续保持和改进。
已建立了符合标准要求和满足实际需要的质量方针和年度质量目标，并在科室、车间层次 上建立了质量目标，各级人员能理解贯彻。
通过对与覆盖产品有关部门（12个）及人员的审核，未发现重要不符合项，一般不符合项 2个，质量管理体系运行基本有效。
纠正/预防措施：
对此次内审中发现的不符合项，要求责任部门立即整改，采取纠正措施，于2011年01月 18日前完成，由办公室组织有关人员验证。
责任部门有：办公室、检验科、安装队。
受审核部门
管理者及管理者代表、办公室、检验科、技术科、生产科、销售科、供应科、升 降机车间、金工车间、塔机车间、安装队
改进建议
各部门应加强对程序文件的 学****理解，并进一步加强工作 责任心。
报告 提出人
报告 审批
审核组
组长：
组员：
报告分发范围：
（见审核报告分发清单）