文档介绍：QSB-不合格品控制流程
QSB不合格品控制程序
文件编号
程序所有者
QSB培训/咨询项目经理（质量部）
初版日期 2010-10-7
修订日期 2012/5/7
生效日期 2012/5质量经理
5个工作日
顾客退回
批量
成品检验
成品库管
质量主管/技术、生产、计划、设备、顾客SQE等
质量
质量经理
5个工作日
顾客退回
零星
成品检验
成品库管
质量主管/技术、生产等
质量
质量经理
5个工作日
责任工程师负责不合格品的评审组织、遏制跟踪管理、内外部沟通等事宜。
多功能小组一般包括来自质量、技术、生产、设备、物流及采购等部门的工程师、主管。
编号
核心子流程
权责单位
实施要点
QSB不合格品控制程序
文件编号
程序所有者
QSB培训/咨询项目经理（质量部）
初版日期 2010-10-7
修订日期 2012/5/7
生效日期 2012/5/7
版本号A2
共 8页 第5页
10
标识：零星
START
作业员
检验员
库管员
SQE
生产过程中或仓库搬运储存过程中出现的零星不合格品或落地品：由作业员/库管员标识，一般放入黄色的返工返修盒内；或放入红色的报废品盒内；
针对来料的零星不良，由操作员汇总交给检验员确认后，统一由SQE跟供方联络退货事宜。
处置时机：批批清、班班清。
20
标识：批量
检验员
库管员
质量工程师
生产过程环节中，当确认为批量不合格时，由过程检验员负责标识，并填写批量【不合格品评审单及遏制工作表】等；
当为变质或批量退货情形时，由库管员通知检验员。
针对批量不良，检验员制作【质量警示单】，质量经理审核后将其张贴在相应的工位上。
针对批量不良和决定的断点，质量工程师负责开具【不合格品评审单及遏制工作表】，并负责遏制流程的开发、跟踪和指导。
30
隔离
操作员
库管员
针对零星：每批次或每班完成时分类登记后交由值日检验员确认后集中放入封闭管理的不合格品箱内。
针对批量：生产过程-由车间班组长负责隔离；变质或退货由库管员负责隔离，并更新【隔离区质量失效清单】。
隔离区域：各个隔离区（外协库、车间、成品库）。
40
遏制
操作员
检验员
质量工程师
一般情形，由专职操作员进行遏制工作；遏制活动在遏制区的遏制工位进行，依据批准的【遏制作业指导书】和接收准则，范围依据遏制工作表。
遏制后操作员应按批次在【不合格品评审单及遏制工作表】上记录遏制结果，责任检验员再次检验、特别标识，然后将合格品返回到原工序或之前工序。
遏制结束后，检验员更新相应的【隔离区清单】。
42
再检验
检验员
遏制后产品/材料必须经责任检验员再次检验，依据遏制作业接收