文档介绍：辅料管理办法20150625
深圳市恒晨电器有限公司质量管理体系文件
SHENZHEN HCN ELECTRONICS CO.,LTD QMD
恒都辅料管理办法
文件编号
HCN-PMC-WI013/01
頁配件类辅料的报废变卖的终审。
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恒都辅料管理办法
文件编号
HCN-PMC-WI013/01
頁 码
第8页，共 5页
发行日期
2015-06-25
管理办法
辅料的打样、确认与编码
新辅料由需求部门提出需求，经采购打样，最终管理部门确认样品后，交PMC部IT专员进行新辅料的编码工作，IT专员依据《恒都辅料编码规则》进行编码。
由PMC部对辅料的编码规则进行维护与刷新。
辅料申请及购买
产品用辅料：
产品辅料需要制作BOM，由工程部负责制作，并输入在K3中，负责审核、使用及设计变更的管理，辅料BOM依然做成自制件。
PMC部依据BOM运输MRP得出的净需求数据下达采购申请单。
采购依据采购申请转化成采购订单购买，并按规定时间齐套。
其他辅料
由各管理部门收集需求后，统一提交申请，申请内容包括申请的辅料的用途或原因，申请辅料的物料编码、需求数量、需求时间，以及可使用的周期。如为新物料，由管理部门自行打样确认
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恒都辅料管理办法
文件编号
HCN-PMC-WI013/01
頁 码
第10页，共 5页
发行日期
2015-06-25
或提前申请编码，原则上辅料按月度需求申请购买。
辅料申请经部门经理、主管领导审核、PMC提供库存信息，恒都总经理终审通过后，PMC部做申购，采购负责下单购买。
钢网申请：由于钢网需求时间均紧急，新产品制作钢网由SMT车间提出，写明计划号和PCB的型号、版本号，工程部提供PCBA资料，设备部进行审批后交PMC部进行编码，并同时做申购进行购买。
辅料的替代与替换申请
采购部考虑经济的原则，可提出替代替换的申请，经采购经理同意后，辅料管理专岗对新辅料进行确认，并写明确认意见。
辅料管理专岗的直线领导对新辅料的判定意见进行复核，并决定是否试产，如果要试产，试产OK后再交PMC部的IT专员进行编码。
辅料的收料、入库、检验、调拨与发放
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恒都辅料管理办法
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HCN-PMC-WI013/01
頁 码
第10页，共 5页
发行日期
2015-06-25
收料：仓库依据采购订单核实供应商送货实物是否相符，并按比例进行抽点数量验收，无误后在供应商送货单上签字确认，如有不符按实际数量签收，并贴上月份标贴。
检验及退货：
检验：辅料均按4点要求，由指定的管理部门进行来料检验。
退货：检验不合格，由对应的管理部门邮件通知材料仓和采购部，采购部邮件告知材料仓退货的物流方式和接收人、接收地点，材料仓严格按采购邮件退货指令后执行退货。已经入库后的不合格，同样由材料仓接采购邮件指令才能退，所有退库单据需关联原来的订单退走。
换货跟催：退回的货物，由采购部负责跟催处理不良品，直至换回好货。
入库：检验合格后，仓库方可办理入库手续，材料仓严格关联采购订单做外购入库处理。
调拨：由PMC部依据申请部门提交的申请物料型号及数量，在规定时间内追回辅料，并如数调拨至管理部门的托管仓库。材料仓接调拨单做实物调拨转移手续。
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恒都辅料管理办法
文件编号
HCN-PMC-WI013/01
頁 码
第12页，共 5页
发行日期
2015-06-25
发放：
产品辅料：材料仓依据PC的排期，由账务组开单，同正常大货物料一起配送至车间。设计更改物料由车间自行到材料仓领用。
消耗品辅料：当使用部门有实际需求时，统一到材料仓账务组开单，出库类型选择辅料出库，费用归属部门计入领料部门，使用部门凭单到管理部门实物托管仓进行辅料领取。
工器具及配件类辅料：当使用部门有实际需求时到账务组开时，实物必须以旧换新，且有管理部门确认报废的书面意见。
辅料中工器具、配件与治具的自制、维修与委外
自制与维修：由使用部门