企业清算所得税申报表.docx

文档介绍：附件1
中华人民共和国企业清算所得税申报表
清算期间： 2014年1月1日至2014年12月31日
纳税人名称：郑州诗研鼎洪文化传播有限公司4134
纳税人识别号：口口口口口口口口口口口口口口口 金额单位：元（列至角 分）
类别
附件1
中华人民共和国企业清算所得税申报表
清算期间： 2014年1月1日至2014年12月31日
纳税人名称：郑州诗研鼎洪文化传播有限公司4134
纳税人识别号：口口口口口口口口口口口口口口口 金额单位：元（列至角 分）
类别
行次
项目
金额
应纳税所得 额计算
1
资产处置损益（填附表一）
0
2
负债清偿损益（填附表二）
0
3
清算费用
0
4
清算税金及附加
0
5
其他所得或支出
0
6
清算所得（1+2-3-4+5）
0
7
免税收入
0
8
不征税收入
0
9
其他免税所得
0
10
弥补以前年度亏损
0
11
应纳税所得额（6-7-8-9-10）
0
应纳所得税额 计算
12
税率（25%）

13
应纳所得税额（11X12）
0
应补（退）所 得税额计算
14
减（免）企业所得税额
0
15
境外应补所得税额
0
16
境内外实际应纳所得税额（13-14+15）
0
17
以前纳税年度应补（退）所得税额
0
18
实际应补（退）所得税额（16+17）
0
纳税人盖章： 清算组盖章： 经办人签字：申报日期： 日月年
代理申报中介机构盖章： 经办人签字及执业证件号码： 代理申报日期： 日月
年
主管税务机关
受理专用章：
受理人签字： 受理日期：日 月年
附表一：
资产处置损益明细表
行次
项目
账面价
值(1)
计税基 础(2)
可变现价值
或交易价格
(3)
资产处置损 益(4) =(3) -(2)
1
货币资金
2
短期投资*
3
交易性金融资产#
4
应收票据
5
应收账款
6
预付账款
7
应收利息
8
应收股利
9
应收补贴款*
10
其他应收款
11
存货
12
待摊费用*
13
一年内到期的非流动资产
14
其他流动资产
15
可供出售金融资产#
16
持有至到期投资#
17
长期应收款#
18
长期股权投资
19
长期债权投资*
20
投资性房地产#
21
固定资产
金额单位:
元(列至角
填报时间：年 月曰 分)
22
在建工程
23
工程物资
24
固定资产清理
25
生物资产#
26
油气资产#
27
无形资产