文档介绍：Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
er系统操作说明书
在使用本软件时，需要对IE作如下设置：
需设置工具->Inte“审批”，确认报销，或拒绝，并在备注中写明拒绝原因，拒绝该报销申请。（若审批通过，则申请者可看到状态为“等待财务审核“；若拒绝，则看到状态为已退回，点击查看审批进度按钮，可查看被谁退回的和退回的原因）。
财务人员点击财务管理-》报销财务审核，选中某条申请报销的单子，点击下方的“查看报销审批单“查看报销的具体内容。若申请与提供的票据一致，则点击下方的”审核“键，并选择”同意“；若有问题，则选择”不同意“，并在备注中写明拒绝原因。
（若审核通过，则申请者可看到状态为“等待领款“；若拒绝，则看到状态为已退回，点击查看财务审核进度按钮，可查看被谁退回的和退回的原因）。
报销款发放：报销款发放人员点击财务管理-》报销款发放，选中某条申请报销的单据，点击下方的“查看报销审批单“查看报销的具体内容。点击下方的“款项发放”按钮准备发放，若员工该申请有借款，报销款发放人员可以根据实际情况填写冲销借款的钱数，自动计算出应退还余款按钮后，点击“放款”，弹出对话框，填写款项发放方式，点击确定，放款成功，申请者看到状态为“已领款”，点击下方的查看放款时间，可以看到打帐的具体时间。
借款管理模块
登录系统。
借款申请：
点击“员工自助”-“借款申请”，进入“借款申请”界面。
点击“添加”，按照说明填写各项内容。
填写好借款单后，点击“提交审批”。
确认借款。
登录系统，在左侧导航栏点击“日常管理”-“借款审批”。
选择相应的借款申请，点击下方的“审批”。
财务审核借款：与审核报销类似，点击下方的按钮，可以分别查看员工的借款申请；员工的已借款项；员工所在项目已借款项；部门领导审批信息；确认这些信息后，点击审核按钮，审核该员工借款；若批准，借款员工看到状态为已领款，若拒绝，则看到状态为已退回，可选择下方按钮查看被谁退回及退回的原因。
：借款发放人员点击财务管理-》借款发放，选中某条申请借款的单子，点击下方的“查看借款审批单“查看借款的具体内容。点击下方的“借款发放”按钮，弹出对话框，填写款项发放方式，点击确定，放款成功，申请者看到状态为“已领款”，点击下方的查看放款时间，可以看到打帐的具体时间。若该笔借款已在报销过程中冲抵，进行了还款，员工可点击下方的“还款明细”按钮进行查看。
工具管理模块
耗材领用
1员工申请流程操作方法：
找到“导航栏”，点击“员工自助”，然后点击“耗材领用申请”如下图所示：
点击“耗材领用申请”后出现如下图所示：
点击“添加”，如下图所示：
选择所在项目，在描述中可以添加相关说明，点击“保存”后再点击“关闭”，如下图所示：
点击“工具领用审批单”，如下图所示：
点击“添加”后如下图所示：
填入相关信息后点击“确定”后显示添加成功，然后点击“关闭”，如下图所示：
点击“关闭”，即返回到主页面，如下图所示：
注：在“提交审请”之前可以对上面的审请进行修改或删除。
若确认无误，点击“提交审批”，状态栏由“等待