文档介绍：IATF16949内审检查表--原创
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IATF16949内审检查表
条款号
审核内容
被审核部门
审核发现
有无不符合
Understanding of the organization an使、指导和支持员工对质量管理体系的贡献
IATF 16949
在哪里确定了公司的责任/政策，包括了反***方针，行为准则，道德准则升级政策和“举报政策”?
总经理
在质量手册中有相关的规定，建立反***方针
符合
IATF 16949
质量管理体系中的过程有效性和效率体现在哪?
总经理
12个月的KPI指标
符合
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IATF 16949
在哪明确规定了过程所有者的职责、角色和能力?
总经理
质量手册
符合
[Quality policy]
质量方针
( b)质量方针是否与组织的战略方向和环境相一致?( b)
总经理
与组织环境一致
符合
公司内各职位职责是否明确？权限分派、沟通和理解是否适宜？各职责间关系是否明确？
总经理
《岗位职责与能力要求》
符合
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IATF 16949
质量管理体系中哪里明确规定了组织岗位，职责和权限?
查看部门职责与权限，各部门职责明确清晰
管理体系保持完整性
职责清晰
IATF 16949
质量管理体系中在哪明确规定了产品要求和纠正措施的职责和权限?(包括停止工作的权力)
总经理
质量手册
符合
14
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[Actions to address risks and opportunities]应对风险和机遇的措施
企业是否有明确可能所需要应对的风险和机遇？为确定需要应对的风险和机遇： 公司在策划质量管理体系时，是否考虑内部和外部因素？
公司在策划质量管理体系时，是否有理解相关方需求？
总经理
风险与机会评价与应对策划表
风险也有识别和控制
符合
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组织是否能证实有一个系统方法保证他们能够有效地识别风险和机遇及在质量管理体系中确定措施?
IATF 16949
组织在确定风险和机会时是否考虑了外部和内部的问题和要求?风险分析和文件化信息在哪里?
总经理
有策划应对风险和机遇的措施
符合
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应对风险和机遇的措施已得到实施，并评价措施的有效性
IATF 16949
质量管理体系中是否明确规定了预防措施和成文信息的要求?
总经理
已明确规定了预防措施和成文信息的要求
符合
IATF 16949
在哪明确规定了应急计划及其定期测试的要求?
总经理
质量手册，《应急计划管理程序》
符合
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[(The organization shall establish quality objectives.)]组织应建立质量目标
组织是否在相关职能、层次和过程设定质量目标?
质量目标是否与组织的战略方向和环境相一致?( b)
质量目标是否如下:
a)与质量方针保持一致;
b)可测量;
c)考虑到适用的要求;
总经理
针对每个过程建立了指标
KPI指标有逐月统计和分析
符合
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d)与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关;
e) be monitored;予以监视;
f) be communicated;予以沟通;
g)适时更新
组织是否保留关于质量目标的形成文件的信息?
IATF 16949
在哪明确规定了质量目标/补充的要求?
总经理
质量手册
符合
[(When planning how to achieve its quality objectives, the organization shall determine.)]
当策划如何实现质量目标时，组织应确定:
为了实现质量目标，组织是否确定下述内容:
a)采取的措施;
b)需要的资源;
c)由谁负责;
d)何时完成;
e)如何评价结果。
总经理
质量手册
符合
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是否能证实根据上述要求设定目标的完整循环?