文档介绍：表二 成本费用预算表
编制单位： 公司
表二 成本费用预算表
编制单位： 公司
201 年
上年
序号 项目 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年
目标 预算
申报
成本费用合计
一、主营业务成本
1 营业成本—职工薪酬
1 职工工资（应发数）
2 五险一金
3 企业年金
4 福利费
5 工会经费
6 职工教育经费
7 补充商业保险
8 其他（改制、补偿等）
2 成本费用合计
1 燃料
2 轮胎
3 通行费
4 保修费
5 折旧
6 行车事故损失
7 旅客意外伤害统筹
8 保险费
9 车船使用税
10 其他
11 接团成本
12 组团成本
13 单项服务成本
14 协陪费用
1516
二、其他业务成本
1 三产经营成本
2 折旧费
3 修理费
4 低值易耗品摊销
5 差旅费
6 办公费
7 售票服务成本
8 酬劳金
9 三包成本
10终端销售成本
11信息咨询费用
12终端维护成本
13承包车(旅游车）成本
14水电费
15
三、营业税金及附加
四、管理费用合计
（一）管理费用—职工薪酬
1 职工工资（应发数）
2 五险一金
3 企业年金
4 福利费
5 工会经费
6 职工教育经费
7 补充商业保险
8 其他（改制、补偿等）
（二）管理费用—不可控费用
1 折旧费
2 税金3 无形资产摊销
4 长期待摊费用摊销
5 审计费
6 评估费
（四）管理费用—可控费用
1 劳动保险费
2 修理费
3 低值易耗品摊销
4 业务招待费