文档介绍：。固定资产及办公用品
A 管理办法
制度编号
JQM0329
更改码
0
制度等级
C
目 录
目的及适用范围
参考文件
术语
职责
工作程序
部的流动要从管理的角度提出建议。
5工作程序
⑴固定资产及办公用品的申请使用必须满足业务的需要，具有明确的用途。
（2）经资产管理部门核准，确实无法通过内部调拨获取，依照审批权限获得外 部购置批准。
、调配程序
⑴由申请部门或申请人填写《固定资产及办公用品采购申请单》（附 件
3）；
（2）申请单交由行政总部，由行政副总（子公司若无行政副总则交由综合办
主 任）审核通过，经总经理/董事长审批后，由行政管理总部（子公司 由综合办）进行内部调拨或统一购买，由固定资产管理员在管理软 件中做入库处理。其操作流程见《固定资产及办公用品购置流程图》（附件
2）；
（3）购置或调配到位后，行政管理总部（综合办）通知申请部门领取，并在软件 中更新记录。
（1）对于各子公司购置土地、厂房、大型投资项目资产、配送及商务用车等大 额购置支出项目由集团董事局批准方可实施。
，由相关人员（申请人、管理人员或专业人 员）验收入库；
《经营及办公资产验收入库单》(附件4)，经验货人E 签字后，连同《经营及办公资产采购申请单》(附件3)，交给资产管理员归档 保管；
，将资产加贴编号标签。
、单据、总经理签字及《固定资产及办公用品验收入 库单》(附件4)方能报销。
。
房屋建筑物以各公司总经理作为保管人。
运输设备及办公室公用的办公设备、家具、公共设备等，以各部门负责人 作为保管人。
个人使用的计算机及外部设备、办公设备、办公家具等，以使用人作为保 管人。
其它公共物品，其直接管理部门作为保管人。
行政管理总部(综合办)负责所有固定资产及办公用品的总量控制与管理， 按实物存在形式录入管理软件并及时更新，实时地正确地反映固定资产及办 公用品的使用状况及所在 位置。
专业设备的管理部门基建部：所有基建设备在安装移交前由基建部负责实 物管理，移交后由使用
。固定资产及办公用品
A 管理办法
制度编号
JQM0329
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制度等级
C
部门或使用人负责使用及保管，基建部负责总量管理及维修事宜。
信息部：所有计算机、计算机辅助设备、计算机耗材由信息部负责实物移交 前管理，移交后由使用部门或使用人负责使用及保管，信息部负责总量管理 及维修等事宜。物流部：所有物流设备移交前由物流指挥部负责实物保管， 移交后由各公司 仓储部进行实物管理，物流指挥部负责总量管理及维修事宜C
使用部门及使用人个人使用的计算机及外部设备、办公设备、办公家具由 使用人保管，各部门 的公共设备、设施由部门负责人保管。
5・3・3管理方法
(1)统一编码管理。详见《编码目录表》(附件1)。
⑵对固定资产及办公用品的购进、调拨、领用、转移、报废等及时录入固定 资产管理软件中。
子公司每季度上报固定资产及办公用品清单，行政管理总部负责组织各种 形式的检查。
行政管理总部(综合办)定期组织资产盘点，将实物与账务进行核对。
行政管理总部(综合办)与财务总部(财务部)至少每半年进行一次固定资产 核对，做到账账相符，账实相符。
对于账账、账实不符的情况行政管理总部(综合办)要查明原因，追究责任 人的赔偿责任。
，
应由员工递交《固定资产及办公用品转移申请表》（附件5）,经行政管理总 部（综合办）审定通过后以内部调拨方式获取，由固定资产管理员在软件中更新 记录。
。
（1） 员工将《员工离职移交表》交行政管理总部，行政管理总部（综合办）依 据软件中的记录查验资产，查验合格后，行政管理总部（综合办）在《员工离 职移交表》上签字，员工凭此单据方可办理离职 手续。固定资产管理员 在软件中变更记录。
（2） 对查验不合格的固定资产及办公用品，或发生损毁、遗失等情况，行政管
总部（综合办）应根据 “固定资产及办公