内部监督管理办法.pdf

文档介绍：: .
誉的问题、经济问题、法律问题等重
大事项，需立即报告。
对于事实清楚或屡次出现的问题，可直接通知或分流到相关岗位进行
整改、处置；并监督处理结果的反馈。对于事实不清楚，对公司有一定影响的问题，督查室进行调查，并将
调查过程、证据、结果报总经理，必要时出具正式调查报告。
对于已经给公司造成严重损失或恶劣影响的事件，督查室可建议成立
临时调查小组，进行详细调查并报告调查结果。
对于员工提出的合理化建议，及时与涉及的相关岗位沟通协商，加以
参考、完善、采纳；对公司发展、管理有重大价值的合理化建议，应予以
物质奖励和精神鼓励。
对于恶意举报、投诉的事件，应尽快公开公布调查过程和事实依据，
澄清外界传言和疑惑，还员工以清白，使其轻装上阵，为公司作出更大贡
献。
调查、处理结果与年度奖金挂钩。
8、必要时，对总结、检查、考核、调查结果进行公示。
六、相关表单
1、员工月(年)度工作述职单
2、员工周 (月)度工作评价面谈、反馈单
3、员工月(季、半年、年)度计划执行计算单
4、员工月(年)度工作述职评价单
5、员工季(年)度民主评议单
七、签收：1、本人保证严格按此文件要求执行。
2、本人有责任在发现问题时，第一时间向本文件批准人提出修改意见。

编制： 校对： 审批： 发放号：

附表一：
员工 月(年)度工作述职单
年 月 日
姓名 部门 岗位
本期工作任务描述
（描述自己所处岗位的职责任务及计划目标完成情况）








本期工作质量自评
（客观公正地评价本期取得的突出工作成效、贡献及经验）








本期工作问题自检（实事求是地找出本期工作中存在的缺陷、失误及发生的原因、得失）








对公司及其他工作岗位的要求、建议







附表二：
员工周 (月)度工作评价面谈、反馈单
年 月 日
姓名 部门 岗位
本期职责任务或工作计划完成情况





督查室主任签字：
本期工作质量情况评价





直接上级签字：
本期发生的工作失误、质量缺陷、存在问题等