小学内部控制工作小组成立方案.docx

文档介绍：小学内部控制工作小组成立方案


根据上级关于强化内部掌握的精神和详细要求，全面建立、有效实施内部掌握，建立符合标准要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、治理科学的内部掌握制度，加快推动学校

小学内部控制工作小组成立方案


根据上级关于强化内部掌握的精神和详细要求，全面建立、有效实施内部掌握，建立符合标准要求和我校自身特点，权责明确、运行有效、执行有力、治理科学的内部掌握制度，加快推动学校内部掌握制度的建立，经讨论打算成立学校内部掌握制度建立工作小组，工作小组组***员名单如下：
一、人员组成
组长：
成员：
二、工作要求
1、内部掌握工作小组负责学校内部掌握建立、实施和评价工作，内部掌握坚持问题导向和共同治理原则。
2、充分发挥内部掌握和监视的相互作用，形成监管合力，优化监视效果。
3、确保内部掌握掩盖学校经济业务活动的全范围，贯穿学校内部权力运行的决策、执行和监视的全过程。


三、协调部门及职责
1、协调部门：各处室、财务室、总务处
2、部门职责
各处室：协调设计单位内部的相关事项，供应我单位科学化精细化业务梳理成果等。负责开展单位内部掌握标准宣传和培训工作，起草工作方案、简报、总结等文件，收集整理内部掌握标准档案，负责确认部门职责、岗位职责，开展岗位职责确定、轮岗、关键岗位人员治理、业务培训、职业道德训练等业务的梳理和整改。
财务室：负责开展风险评估，内部掌握评价、风险定期评估等业务的梳理和整改。负责合同掌握等业务的梳理和整改。负责对内控开展状况进展监视，并供应单位开展廉政风险防控工作的资料和阅历。负责财务会计、预算掌握、收支掌握。
总务处：负责和各业务归口治理部门内控工作供应信息技术支持。政府选购、资产治理等业务的梳理和整改。