文档介绍：IT规章
标题
IT资产管理制度
文件编号
制定部门
IT部
归属
类别
资产类
相关项目
资产管理
版本
制定日期
2014-03-17
目录
一、目的
二、适用范围
三、名词解释
四、指导原则
五、管理部门
六、作业细则
核准
复核
审核
制订人
IT资产管理制度
为加强IT资产管理,保证IT资产的安全﹑完整及合理维护保养,有效管控﹑调配及利用资源,特制定本IT资产管理办法。
裕同集团及周边部门
3-1. IT固定资产:指企业使用期限超过1年的服务器,交换机,电脑主机,显示器,打印机,复印机或价值超过2000RMB(包含2000RMB)的IT相关设备
3-:IT资产新增添附加设备,使用年限在一年以上、不需要单独列IT资产、价值超过2,000RMB的,改良支出并入资产统一管理。
4-
4-;
4-;
4-,提升使用效率;
4-
4-;
4-(调拨、盘点、管理)程序化、规范化;
5-,见分类如下:
监管部门
财产类别
具体财产示例
信息中心
机房设备类
服务器,机柜,交换机,显示器,UPS
日常办公类
电脑主机、显示器、打印机
集团各部门
日常办公类
电脑主机、显示器、打印机、复印机、扫描仪
5-。
5-,
5-。
5-,由各部门指定人员负责管理,
6-
6-1-;经相关权限主管审批后方可采购,具体见《签核权限审批表》。
6-1-2. 信息中心对购买规格、型号进行提供技术参数与要求。
6-1-4. 采购部门合同条款合规合法性查核后,确认能否购买此设备。
6-
6-2-1. 新设备采购严格按《新设备采购评估流程》及《采购作业指引》进行作业。
6-3. IT资产入库
6-3-1. IT资产入库时需要经IT工程师验货,确认之后方可办理入库手续。
6-3-2. IT资产到货后,采购在ERP系统办理入库,并及时通知使用部门办理领料作业。
6-3-3. 使用部门将领料单交送信息中心取得固定资产编号(由信息中心标注在领料单上,领料单之财务联由仓储留存,待转财务),信息中心同时将固定资产信息在ERP系统(afai100)录入;
6-4. IT资产验收
6-4-1. 对新购入的IT资产则需待正常运行一段时间后方可办理验收。除品质异常外,其余资产必须在三个月内完成验收作业。如果设备不能正常运行时要及时通知采购退货或请供货商维修,待设备运行正常方可办理验收,详参考「固定资产验收作业细则」,在没有验收报告,采购严禁申请付设备余款。
6-4-2. IT资产由信息中心验收完成后,信息中心提供统一分类的资产编号,由各申购部门管理。