文档介绍：The pony was revised in January 2021
计划管理办法
平宝公司科技项目申报书
（2011年度）
一、项目基本情况
专监控与执行的控制体系，自下而上形成成本项目、专业目标与整体预算的保证体系，从而达到计划执行协调、有序运作的目的。
2、创新专项资金计划统计管理编制模型
借助信息技术实现模型的建立和转换，会大大增强专项资金计划统计管理的准确性，提高编制效率，并能实现专项资金计划统计管理与生产作业的紧密结合，弥补仅以成本要素编制的缺陷，保证计划指标的客观公正，为下一步专项资金计划统计管理分解、执行行与控制奠定良好的基础，形成规范的专项资金计划统计管理编制流程。
3、创新专项资金计划统计管理分解模型
为了提高预算分解的科学性，改变以往自上而下基于行政组织结构的分解模式，将生产作业链与成本要素有机结合，从而达到将预算目标分解至最基础的作业单元，保证了预算分解的精细化。经过研究和探讨，“作业链矩阵”由于其“两维性”和“延展性”能够满足将成本要素以作业链的方式，分配至现场作业单位，并与作业成本法有机结合，改善成本动因，合理资源配置，从而保证预算分解的有效性。在此基础上借助信息技术，优化作业链、设定分配关系、确定定额参数，建立起
“基于作业链矩阵的定额分解模型”为下一步专项资金计划统计管理执行控制提供可靠依据。
4、创新专项资金计划统计管理执行模式
专项资金计划统计管理执行模式，就是在企业内部引人市场化的运作机制，以成本预算目标内部市场经济控制总量，按照生产作业流程进行分配，将现场每一个作业环节或岗位作为市场主体，将主体的服务内容作为“商品”，将商品要消耗的成本和工资作为“价格”，为谁服务，向谁要钱，由上一环控制下一环节，有量可计、有价可依，既能保证预算目标的落实，又实现了岗位之间的利益对称，改变行政管理模式，职能部门变直接管理为制定规则、结算、监督和仲裁，保证内部市场的有效运转，在此基础上进行适时地预算控制，形成一个完整的专项资金计划统计管理与生产现场有机结合的管理体系。
5、实现专项资金计划统计管理管控。
在计划编制、计划分解和计划执行三个环节的基础上，还需要有计划控制和计划分析考核两个环节，才能从整体上实现成本的闭环管理，达到降低生产成本、提升风险预警能力、增强企业竞争力、提高经济效益的目的。上述五个环节中，无论哪个环节，都需要海量的数据处理、分析、不同环节之间还需要交换和共享大量的数据。此外，为适应企业生产需要，还需在计划控制之中加入柔性控制功能。所有上述工作的完成，都离不开一个依托于现代化信息技术的智能管控平台。为此需要引用各类先进技术，提高系统的实用性，增强系统的数据处理能力，真正形成“生产链—作业链—价值链—责任链—管理链”闭环的计划管控，提高系统的智能化水平。
推广应用情况:（注明推广应用范围<国内、省内、行业内或集团内>、效果及经济社会效益）
自2011年专项资金计划统计管理管控系统在公司实施运行以来，取得显着的经济效益和社会效益。借助实施该程序，公司专项资金计划统计管理部门对各单位生产情况及时进行过程预警、动态监控、智能分析和决策支持，采取作业链优化、预算调控、资金控制和现场管理等措施，全方位、全过程、多角度进行成本控制，保证全年预算指标的完成，在消化各类政策性增支因素的基础上，成本消耗降低，管理水平逐步提升，劳动效率不断提高。
专项资金计划统计管理系统项目以实现成本管理的科学化、精细化为目的，以安全生产作为基础，以作业流程的预算控制为核心，以利益约束和员工的自主管理为重点，以先进的信息手段为支撑，改变以行政管理约束为主的管理模式，构建形成了一套科学先进的管理体系。
（字数控制在1500字左右，不要超页）
三、项目详细科学技术内容
（此项为申报书的核心内容，评审的主要依据，应将研究报告浓缩提炼后的所有关键技术内容编入，从四个方面编写：1、立项背景、2、总体思路、3、项目研究主要内容、4、解决关键问题和创新点、5、实施效果、6、取得的经济、社会效益）
我国大多数煤炭企业成本管理仍停留在粗放状态，管理水平不高，一是缺少对成本进行精细化管理的手段，不能及时地发现和纠正现场成本管理中存在的问题和缺陷；二是缺少 “集团层面”的信息决策和支持系统，决策支持信息的滞后，这必然给领导决策带来障碍，企业风险预警和集中管控能力也必然受到制约。
在我国现有的市场环境中，单个煤矿（或煤矿集团）企业无法左右市场，只是市场价格的接受者，而不是决策者。因此，在煤炭价格既定的情况下生产成本的高低在市场中的意义尤为重要。降低煤矿原煤