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上传人:3144187108 2022/7/23 文件大小:333 KB

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相关文档

文档介绍

文档介绍:请购审批业务流程
1.请购审批业务流程与风险控制图
请购审批业务流程与风险控制
不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限 否
采购范
审批 审核 审核 围内



权限外

D3
审批 审批 审核 预算内

权限内 6
按照预算执
行进度办理
请购手续
结束2.请购审批业务流程控制表
请购审批业务流程控制
控制事项 详细描述及说明
1.生产部和仓储部等物资需求部门根据企业相关规定及实际需求提出采购申请
D1 2.请购人员应根据库存量基准、用料预算及库存情况填写“采购申