文档介绍：行政事业单位内部控制报告自查评分表
单位名称：（单位签章）
指标编号一级指标二级指标三级指标评分说明是否使用分值设置自查得分
2 单位主要负责人承担内部控制建立与实施责任情否编制经济业务流程图预算业务管理；
，扣完为止；是
收支业务管理是
政府采购业务管理是
资产管理是
建设项目管理
合同管理是
11 内部控制牵头部门行政管理部门；；；是
财务部门
纪检部门
内审部门
其他部门
12 内部控制监督部门行政管理部门；；；是
财务部门
纪检部门
内审部门
其他部门
13 以下工作职责是否由同一人担任预算业务管理预算编制与预算审批，扣完为止；是
预算审批与预算执行
预算执行与分析评价
决算编制与审核
收支业务管理收款与会计核算，扣完为止；是
支出申请与内部审批
付款审批与付款执行
业务经办与会计核算
政府采购业务管理采购需求制定与内部审核，扣完为止；是
采购文件编制与复核
合同签订与验收
验收与保管
资产管理办理货币资金业务的全过程，扣完为止；是
无形资产的研发与管理
对外投资的可行性研究与评估
资产配置、使用和处置的决策、执行与监督
建设项目管理项目建议和可行性研究与项目决策，扣完为止；是
概预算编制与审核
项目实施与价款支付
竣工决算与竣工审计
合同管理合同的拟订与审核，扣完为止；是
合同的审核与审批
合同的审批与订立
合同的执行与监督
14 对涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况分事行权对经济和业