文档介绍：******@SH 汇算清缴申报操作手册
2017年2月
1
报表清单
2
申报操作
3
变更要点
4
常见问题
目录
居民企业:
SD006 居民企业(查账征收)企业所得税年度申报
SD087 居民企业(核定征收)企业所得税年度申报
SD142 跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表
非居民企业:
SD089 非居民企业(据实申报)企业所得税年度申报
SD090 非居民企业(核定征收)企业所得税年度申报
资料与信息:
SD119 关联业务往来报告年度申报
22套财务报表年报
上线报表
1. 报表清单
如您企业是新申请的申报用户需要下载以下软件进行安装并新建账户填写申报。

打包程序中包含:
MS .net Framework (32位)或(64位)
CA证书驱动
******@SH 3 Windows版

2. 申报操作
******@SH3 电子报税软件中填写、发送
******@SH3 电子报税软件中填写、导出至大厅申报
上海市企业所得税汇算清缴(客户端)中填写、导出至******@SH3 电子报税软件修改后,再通过etax申报,发送。
上海市企业所得税汇算清缴(客户端)中填写、生成文件至大厅申报
注:,建议采用第一种方式完成今年的汇算清缴年报。
申报方式
2. 申报操作
外部客户端
原汇算清缴客户端仍然可以使用,但由于个别报表变更较大,且有新增报表,暂时只适合简单业务。
如果纳税人有关联业务、资产重组、研发费加计扣除、海上油气、分支机构优惠备案等情况,不推荐使用原有客户端,。
原有客户端软件可以生成,导出xml文件,然后在******@SH 3电子报税客户端软件打开年度报表后,点击右上角菜单-导入xml文件,核对无误后,发送。也可以带xml文件至大厅申报。
注意:。

适用于开通电子申报的纳税人
填写报表前,先更新核定数据,因为有部分表需要带出期初数据。
主界面-【账户】-右上角【更新核定】。
更新核定
2. 申报操作
填写
发送
收取
缴款
申报流程
2. 申报操作
填写顺序
年度报表申报起始日期:3月1日
年度报表申报、扣款截止日期:5月31日建议5月份缴款,建议避免5月份最后几天缴款。