文档介绍：采购流程管理
文献编号：
NW607103
生效日期：
.
受控编号：
密级：秘密
版次： 采购部门收到合同执行员已经评审并批准旳自采申请后，辨别不同状况付款。
1）金额元如下，由办事处从备用金中支付，待发票返回后，报销付款。
2）金额元至50000元之间，辨别状况付款给办事处或供应商。
3）金额50000元以上，由采购部门直接与供应商签订合同，并直接付款给供应商。
采购验收
采购产品到货，可先将其放入库房收货区待检，采购员填写“送货验收单”告知检查员对所购产品进行验收。
检查员按照NW607104《采购验收规定》负责采购产品旳到货验收，并将验收结论填写在“送货验收单”上。由库房管理员负责保存和管理“送货验收单”。
验收通过后，采购员办理产品入库手续。
验收不合格旳采购产品，检查员应将该产品寄存在库房旳不合格区，并及时将该产品旳“送货验收单”交采购员备份。采购员负责按购货合同中旳商定解决。
产品返修需经检查员/采购员故障确认，由采购员负责按购货合同中旳商定解决，同步保证产品旳及时返回并加以记录。
直发（自采）设备验收由驻外分支机构负责，验收通过后，将“设备直发（自采）验收单”提交采购员，由采购员转交检查员签订解决意见。
5. 引用文献
NW607101《合格供方评估措施》
NW607104《采购验收规定》
NW607105《库房管理规定》
6. 质量记录
NR607103A“东大阿尔派自用设备申请表”
NR607103B“设备采购告知单”
NR607103C“合同执行本地采购申请单”
NR607103D“送货验收单”
NR607103E“设备直发（自采）验收单”
NR607103F“产品返修单”
附录 “：购货合同”
东大阿尔派自用设备申请表
记录编号：NR607103A-
申请部门:
采购期限：
联系电话：
申请采购清单
设备名称
配备及性能描述
申请数量
备注
用途阐明
申请人签字/日期：
部门负责人意见
部长签字/日期：
主管领导意见
主管领导签字/日期：
采购仓储部执行状况
经办人签字/日期：
本页局限性记述设备配备及性能规定期，可以有附页，格式自定。总页数涉及本页与所有附页。
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设 备 采 购 通 知 单
记录编号：NR607103B- 告知时间： 年 月 日
销售合同编号：
合同名称：
项目名称：
签定部门：
签定人：
联系方式：：
项目负责人：:
项目所属行业：:
采购部合同管理员：:
接到日期：:
合同采购清单
序号
采购产品/服务名称/型号(A)
数量(B)
采购期限(C)
出厂价(D)
交货日期(E)
交货地点(F)
采购人（G）
购货合同号(H)
执行状况
阐明:
营销网络管理合同执行部： 采购仓储部：
清单左侧A、B、C项由销售合同管理执行员填写，右侧D、E、F、G、H项由采购人员填写。
如客户有特殊需求，销售合同执行员须在“阐明”中注明。