企业管理标准流程图.docx

文档介绍：物资供应筹划工作流程
生产筹划
生产管理模块门
仓储准备
采购准备
长期合约
采购准备
市场临时
采购准备
拟定常常
储藏量
拟定安全
库存量
O
（制造、研发、财务、管理部）
YES
（制造工艺设备模块、财务部）
建卡编号入账
使用与平常保养
（使用单位操作者）
（使用单位）
保养修理申请
（维修工）
一级保养与修理
与否批准
YES
NO
（维修工）
二级保养与修理
（维修工）
设备大修
（制造工艺设备模块、财务部）
报 废
（制造工艺设备模块、财务部）
销 账
设备使用旳管理程序
使用前事项
制定保养筹划
规定安全使用事项
制定操作规程
操作者
培训
使用中事项
按操作顺序启动
启动前安全检查
紧急状况对旳解决
注意异常状况发生
使用后事项
做好交接班
对异常现象检查
润滑保养
设备打扫
做好运营记录
原材料验收管理流程
采购筹划
反馈
供应商
付款
原料入厂
品保对质量验收
仓储对数量验收
NO
与否合格
YES
原材料入库
告知使用
告知财务
成品出货质检流程图
告知使用
出货送检
告知OQC检查
返工解决
OQC执行检查
NG
NO
与否需QE量产实验
退 货
QE测试
与否符合规定
NG
出货
产品生产质量控制流程
顾客提出
要货规定
销售支持组织合同评审
接受否
特殊规定
质量控制
系统
研发部提出解决措施
生产部编制生产筹划
物流组织
原材料
合格品
出厂
生产制造
质量控制
入库前产品
检查
出厂前
检查
YES
NO
产品入库
NO
生产制程质量检查流程图
生产任务下达
首件取样
再次取样
检 验
异常问题解决
数据分析判断
NO
与否合理
异常分析检查
YES
检查报告
继续生产
异常问题解决
抽样检查
NO
与否合理
异常分析检查
YES
正常生产
进料过程检查操作流程
采购材料程序
收料前告知检查
抽样作业检查

与否合格
NO
填写检查异常报告
YES
材料需求研究
与否作特采
YES
财务仓库填写《收料单》
NO
采购模块退货程序
制造品保登录检查成果报告
输入ERP系统
仓储入库
单据分发
进货检查不合格解决程序
进货检查不合格报告
填写审理单交审理员审理
让步接受
拒 收
返工返修
YES
NO
复 检
入 库
退回供方
仓储管理工作旳基本流程
供应商送货
清点数量
支付货款
退 货
告知质检
销售商
NO
与否合格
财务部
YES
成品出库
发货告知
入库单
物料入库
成品仓库
原材料库存
零配件库
成品入库
加工车间
装配车间
生产废料入库解决管理流程
制造部车间模块