文档介绍:本文格式为Word版,下载可任意编辑
— 2 —
工作自查报告
审计报告的整改措施
【篇一:审计整改措施1】
关于x有限公司原x同志任期经济
责任的审计观法整改的回复
在此次审计报
2、各部门核对、自查。各责任部门对分解的问题点举行专心核对,并开展自查整改工作,对各问题点的整改处境以国家法律法规
和行业政策为依据,以能否经得起外部审计的检验为评判标准举行逐项对照,分别梳理出已经整改的问题和正在整改的问题、并对尚未整改到位的事项细致说明理由等,将自查整改处境按要求填列《审计问题及整改处境自查表》(见附件),经部门负责人签字确认并对自查结果负责,于5月6日前报厂审计整改工作领导小组办公室(同时报送电子材料)。
3、报公司审核确认。由厂审计整改工作领导小组办公室汇总自查整改处境,形成厂部自查整改总报告,经厂领导签字确认后,于2022年5月10日前上报公司审计整改工作领导小组办公室审核、确认。(二)整改落实阶段(6月11日—7月31日)
厂审计整改工作领导小组按照公司审核、确认结果及整改要求,对未整改到位问题举行再分解,限期整改。各责任部门对能够实时整改的,要立刻加以整改。一时难以整改的,要制定概括整改筹划,并抓紧落实。对无法整改的问题点,实时报厂部审计整改工作领导小组研究,提出整改观法和建议后,上报公司审计整改工作领导小组举行协调处理。厂审计整改工作领导小组将以不同形式开展审计整改工作促使指导,随时跟踪整提升展处境,确保审计整改落实到位。
本文格式为Word版,下载可任意编辑
— 6 —
各部门将整改处境形成整改报告,于7月25日前报厂审计整改工作领导小组办公室,由其汇总整改处境并将整改总报告于2022年7月30日前以正式文件报公司审计整改工作领导小组办公室。
(三)重点抽查阶段(8月1日—9月10日)
厂部将组织人员对各部门审计问题整改落实处境举行重点抽查,对抽查察觉不按要求整改或未实时整改到位的,提交厂部举行肃穆处理。整改处境要经得起公司、国家局等各级检查。
五、工作要求
(一)加强领导,提高熟悉。各部门要深刻熟悉行业的特殊性和审计整改工作的重要性、迫切性,切实巩固责任意识、模范意识,站在维护行业体制和进展大局的高度,专心对待此次审计整改工作。各部门主要负责人是本次审计整改工作的第一责任人,全面负责本
部门的审计整改工作,切实加强对整改工作的组织领导,做到思想上
更加重视,行动上更加自觉,措施上更加有效。对整改难度较大的
本文格式为Word版,下载可任意编辑
— 8 —
问题主要负责人要亲自参与研究制定整改措施,并定期听取整改处境,集中气力抓好落实。
(二)健全组织,落实责任。各部门要指定特意联络人员,抓好概括
问题的整改落实。本次审计整改工作的责任主体为各业务、财务部门,各部门要针对存在问题,进一步制订完善整改方案,细化整改
措施,确定整改责任人,限定整改时限,并将整改处境纳入考核,
确保审计问题整改落到实处。
(三)专心落实,积极整改。各部门要按照整改要求,积极行动,
不得以任何理由回避或拖延,对存在的问题要本着实事求是、依法
依规的原那么逐项整改落实。领导小组办公室要加强与业务、财务部
门的沟通联系,实时掌管整改工作处境,促使整改工作进度,
指导和会同整改部门研究解决整更正程总遇到的难题,重大问题及
时提交领导小组研究解决,共同推动审计整改工作的深入开展。(四)加强督查,严格考核。为确保整改落实到位,厂部将从7月
本文格式为Word版,下载可任意编辑
— 8 —
份起对整改处境按月举行跟踪督查,并将督查结果纳入月度工作目
标考核,对不能按时保质完成整改且无充分理由的,除扣减月度考
核得分外,由部门一把手向厂办公会举行专题报告,以强化整改的
执行力度,提高整改率。各部门要按照国家有关法律法规和行业及
公司的相关要求,对照检查产生问题的根源,举一反三,进一步健
全完善制度体系,堵塞制度漏洞,防范问题再度发生;对屡查屡犯、屡禁不止的问题部门,要加大责任追究力度;对未解决的重大问题,要深刻剖析理由,实施重点督办。同时,要留神实事求是的解决制
度不适应和失效的问题,加强制度执行监视考核,完善各项监视考
核机制,促使制度执行更加科学、模范、有效,不断提升企业科学
管理水平和严格模范水平。?