文档介绍：南昌至上栗高速公路路面工
程
廉政建设岗位风险
防控
二0一四年九月
昌栗路面P标一分部廉政建设岗位风险防控
岗位廉政风险防控一览表
E岗位
关键环节
风险点
风险等级
防控措施
监督责任主
目经理
合同管理，组施落实，做 好施工日志和交接班记 录，认真做好已完工程管 理，发现问题及时报告。
工程技术部
责人
匚程
量员
质量标准，管理制 度，设计文件，工 程测量。
质量标准执行，管理制 度落实，设计文件及设 计图纸复核，仪器管理， 换手测量，恢复线位放 样。
★
认真学****设计文件，对设 计技术指标进行计算复 核和换手测量，及时纠正
错误，严格按规范要求整 理测量内外业成果资料。
工程技术部
责人
R资料
理员
技术规范，质量标 准，管理制度，资 料管理。
技术规范及质量标准执 行，管理制度落实，资 料整理归档，资料原始
★
做好资料保密制度，按工
程进度搜集、整理及归档
工程管理资料，真实反映
工程技术部
责人
数据。
现场实际控制情况。
检部
责人
质量标准，管理制 度，设计文件，工 程质量，质量检测。
管理制度贯彻落实，设 计文件贯彻落实，质量 教育及责任，质量检验， 质量通病防治，质量评 定。
★
开展工程质量意识教育，
严格质量管理制度，完善
保证措施，按规定进行质
量自检、互检、交接检。
项目经理
见场
测员
技术规范，质量标 准，管理制度，设 计文件，质量检测。
管理制度贯彻落实，设 计文件贯彻落实，现场 检测及仪器管理，三检 制度及质量评定。
★
落实质量检测制度，严格 按照设计标准进行现场 检测，按规定进行抽检及 质量自检、互检、交接检。
质检部负责
佥资料
理员
技术规范，质量标 准，制度落实，资 料管理。
技术规范及质量标准执 行，管理制度落实，资 料整理归档，资料原始 数据。
★
严格按现行相关规范要 求进行工程技术档案管 理，按工程进度收集、整 理及归档质量管理资料。
质检部负责
学计划
我责人
管理制度，设计文 件，合同管理，计 划管理，工程计量， 设计变更，工程结 算。
合同及计量管理制度落 实不到位，设计文件落 实，合同草拟、审查、 签订、履行、变更及索 赔，工程计量申报，价 款认定。
★
严格审查合同内容，按照 工期要求，制定科学合理 的生产计划，准确审核支 付费用，工程计量以实际 完成为依据，设计变更按 程序审批。
项目经理
孑同
技术规范，管理制
管理制度落实，合同草
★
贯彻落实《合同法》，认
经营计划部
程师
度，合同管理。
拟签订，合同履行，合 同变更及索赔。
真审查合同内容及时变
更合同条款，做好索赔工
作，妥善处理合同纠纷。
责人
宜工程
师
设计文件，工程计 量，设计变更，工 程结算。
计量及变更等制度落 实，工程计量统计申报， 工程变更提出申报，工 程结算审核。
★ ★
工程计量以实际完成为 依据，数据透明公开，变 更依据生产实际，按程序 申报，费用核算以合同为
准绳。
经营计划部
责人
十划
程师
设计文件，设计变
更，计划管理。
设计文件落实，施工计
划编制，生产任务下达。
★
落实工程统计等管理制 度，对施工计划和任务执 行情况进行检查并对计 划及时调整，准确掌握施
工情况。
经营计划部
责人
巨额
程师
设计文件，市场调 查，工程预算，成 本控制。
设计文件及图纸执行，
定额资料搜集，施工定
额编制，项目成本分析。
★
熟悉设计文件及设计图 纸，每月提供结算台帐及 其他相关数据，为施工决 策提供数据，做好项目成
本分析与控制。
经营计划部
责人
案材料
责人
招标采购，材料管 理，设备租赁，设 备管理。
设计技术指标，材料招 标，机械设备租赁，材 料质量管理，机械设备 维修，材料及机械设备
★
依照工程要求拟定材料
及设备使用计划，合理安 排材料进场，按照《特种 设备安全监察条例》做好
项目经理
价款认定。
机械设备的管理，严格审
核认定材料、设备的费
用。
才料
购员
市场调查，材料采
购，材料质量。
市场调查研究，材料规 格、型号、性能、技术 标准，材料质量管理。
★
按照设计要求搜集整理
市场材料供应信息，控制
材料质量。
设备材料负
人
戒设备
理员
市场调查，机械设 备租赁，机械设备 管理，机械设备安 全管理。
市场信息搜集，机械设 备型号、性能、技术标 准，设备的调度及维修 保养，安全操作。
★
根据生产需要科学调配 施工机械设备，