文档介绍：标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
软件使用方法
软件“菜单”内容说明
菜单式操作区域
面板式操作区
主窗体内容
基本模块功能键
列表==弹出软件中相应模块的数据）
选择“币种”
选择“价格条款”
如“CIF”条款，选择“目的港”，
界面主表中，价格单必须选择才能存盘。（必填项）
在明细中，在商品号中双击，选择产品调取。
点“自定义打印”，选择格式名称，预览，打印
第二种方式：使用“复制”方式
选中一个报价单，点“复制”，输入新的报价单号，点“复制”。
双击打开新建的报价单，对不同的条款和产品内容进行修改。
点“存盘”。
点“自定义打印”，选择格式名称，预览，打印
第四节外销
一、如何制作一票外销合同
点击“销售合同”，可以使用以下几种方式建立一外销合同。
第一种方式：使用“新建”方式
1．点“新建”，输入“合同号”
2．选择“客户”，选择“卖方”，选择“贸易方式”
3．根据合同要求选择或输入其他条款内容
4．在明细处输入双击“商品编号”，回车，到商品库调取产品
5．输入商品单价，自动计算总金额
6．存盘
7．点“自定义打印”，选择格式名称，预览，打印。
第二种方式：使用“复制”方式
1．选中一票合同号，点“复制”，输入新的合同号，点“复制”。
2．双击打开新建的合同号，对不同的客户，条款和产品数据进行修改。
3．点“存盘”。
4．点“自定义打印”，选择格式名称，预览，打印。
第三种方式：使用“报价单”生成方式
1．点“新建”，输入“合同号”（如设定自动编码，会自动产生一合同号）
2．选择“客户”，选择“卖方”，选择“贸易方式”
3．根据合同要求选择或输入其他条款内容
4．点击“报价单号”，选择要调入数据的报价单，如要将一报价单中的所有产品导入合同中，点“全部”，如要倒入一报价单中的部分产品，先选中要倒入的产品行，如要倒入多条产品，可使用键盘上的CTRL键，点“部分”。
5．点“存盘”
6．点“自定义打印”，选择格式名称，预览，打印。
三、如何对合同数据进行审核
1．数据完成后，点“存盘”。点“提交”。
2．如自己审核的数据，点“提交”即生效，列表数据显示绿色。
3．如需上级人员审核的数据，必须由上级人员登陆软件，在“签字审批”软件菜单条下进行“通过”或“错误退回”的处理。
4．当提交的数据在模块列表显示绿色，表示审核生效；当显示红色，表示数据需修改。
5．选中红色的数据，点“审批查询”，查看错误原因，修改后再点“提交”。
6．数据显示绿色，生效。
四、如何对业务数据进行修改
1．如合同提交后，直接上级还没有审批，可点“撤消”，在原始数据上直接修改，再“提交”。
2．如合同提交后，已审批生效，点“更改”。
3．在“更改”中，点“新增”，在“合同条款”页面输入修改内容和原内容，在“合同明细”页面修改产品数据。
4．修改后，如只对修改内容做审批，可在“变更”中菜单上点“提交”，“存盘”，退出。
5．修改后，如对整个合同重新审批，可直接在“变更”中菜单上点“存盘”，退出。
第五节采购
一、如何制作一票采购合同
点击“采购合同”，可以使用以下几种方式建立一采购合同。
第一种方式：使用“新建”方式（面料辅料配件）
1．点“新建”，输入“合同号” 跟外销合同号一致需开票工厂不加流水号
2．选择“供方”，选择“需方”，选择“合同类型”
3．根据合同要求选择或输入其他条款内容
4．在明细处输入“商品编号”，双击调取商品库中面料，配件产品。
5．输入商品单价，自动计算总金额
6．点“存盘”，
7．点“自定义打印”，选择格式名称，预览，打印
第三种方式：使用“外销合同”生成方式（成品加工）
1．“新建”，输入“采购合同号” 跟外销合同号一致需开票工厂不加流水号
2．选择“供方”，选择“需方”，选择“合同类型”
3．点击“外销合同号”，如采购“合同类型”是“成品”，在调用数据界面选择“外销明细”；。
4．选择要调入数据的外销合同，如选择“外销明细”，要将外销合同中的所有产品导入采购合同中，点“全部”，如要倒入外销合同中的部分产品，先选中要倒入的产品行，如要倒入多条产品，可使用键盘上的CTRL键，点“部分”。
5．根据合同要求选择或输入其他条款内容
6．点“存盘”
7．点“自定义打印”，选择格式名称，预览，打印。
二、如何对采购数据进行审核
具体使用方法参见“第四节：外销---三”
三、如何对采购数据进行修改
具体使用方法参见“第四节：外销---六”
第七节制单
一、如何制作单证
点击“单证制作”，可以使用以