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银行分行会计检查整改情况报告银行会计检查报告
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银行分行会计检查整改处境报告
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银行分行会计检查整改情况报告银行会计检查报告
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银行分行会计检查整改处境报告
银行分行会计检查整改处境报告
某分行关于季度
会计检查的整改报告
a分行:
根据《分行一季度会计检查观法书》要求,我行由财会部部牵头,组织分行营业部、b支行、b支行对观法书中指出的相关问题举行了逐一整改、落实、现将相关处境汇报如下:
一、组织工作
2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会,营业部、a支行、b支行会计主管及财会部检辅人员加入了会议,会议对整改工作举行了细致布置,要求各机构于2月22日将检查察觉问题整改完毕,提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改处境举行追踪检查。
二、整改措施及整改完成处境
(一)加强会计业务培训,提高会计人员风险意识
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针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不模范。”的处境,我行
加强了会计人员风险意识、合规意识培训,利用晨会、营业终止后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员举行业务培训,更新学识,实时掌管新政策、新规定,最大限度裁减因制度理解偏差所带来的误操作,从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了《银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学****加入人员为各级会计管理人员、行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读,校正我行做业务中的偏差,进一步加强了票据业务的操作和管理。
各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学****处境,财会部根据报送的记录抽查录像,跟踪查看员工学****的动态,通过季度考试、监视传票质量、会计检查等,落实学****效果。
(二)加强会计队伍创办,做好会计人员的梯队培养
针对“会计人员缺乏,存在风险隐患”的处境,我行举行了一系列的会计人员调整,充实一线会计员工队伍,加强后备会计人员储蓄。概括是,第一步,由b行二级主办c接替z承担b支行会计主管。z 调回分行工作,主要负责票据管理等重要职责。e支行录用的会计主管在对公柜台承担会计经办工作。其次步,新入行的柜员先到现金柜台临柜学****将现金区工作满3年的老柜员逐步安置到对公区举行岗位轮换。此次人员调整是为了充实营业部会计人员队伍,由老员工带好新兵,并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监视岗位人员的雇用,预计近期会计管理人员会增加充实。
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(三)建立健全岗位责任制,明晰会计岗位职责
“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题,我行分析理由是由于柜员间职