文档介绍：工作流程及操作规范（总24页）
流程及业务操作规程
物料信息维护规程
流程图
1物料维护需求
2物料信息维护申请单
3物料信息维护
协调
会签后的物料信息维护申请
4录入或修
v
1
FVVV
购计划
确认、审核、422
3MRP运算
BOM
2MPS维护
4MRP维护
生产计划管理规程
1、生产部根据销售部门销售订单，按照系统所设定的MPS计算方案，执行MPS运算，得出主生产计划。
2、生产部对MPS运算结果进行确认，并将主生产计划进行审核投放。
3、生产部根据预设的MRP维护方案，对主生产计划执行MRP运算，得到主生产计划对应的详细的物料需求计划；
4、计划员对MRP运算结果分类进行确认，审核。
采购计划单
计划员对采购计划单进行调整、确认并投放，生成采购申请单。
生产部审核采购申请单，将申请单打印呈生产副总批准后传递至采购部。
采购部根据审核后的采购申请单进行采购业务规程
生产计划
计划员对生产任务类计划单进行调整、确认并投放，生成生产任务单；
计划员对生产任务单进行确认及合理调整（分解、挂起、调配等），处理完成后再将任务单下达到各生产单位；
生产任务单下达后生成生产投料单，而且系统自动完成对投料单审核；
车间及仓库录入人员，根据车间领料人员提供的生产任务单号，关联投料单生成领料单。
生产部
采购员
采购部主管
供应商
采购员
品质部
保管员
5外购入库单
七采购业务规程
流程图
1采购申请单
2采购订单
3审核米购订
4供应商送货
5收料通知单
审核
检验合
8办理退料手
续
结束
采购业务规程
1、生产部进行MRP运算生成采购申请并及时通知采购部，或由于实际需要向采购部提出采购申请。
2、采购部接生产部通知后，在K3系统中关联采购申请单生成采购订单。在生成采购订单过程中由采购部根据供应商情况进行采购比例分割，对采购订单进行适当调整。
3、采购部部长或指定人员对采购订单进行审核。
4、采购员根据采购订单对供应商下单，追踪供应商进度，监督供应商及时交货。
5、供应商货物送抵后，采购员根据送货单内容在系统中关联对应采购订单录入收料通知单，并将其打印作为送检单交供应商将货物送入待检仓。
6、仓库保管员接到收料通知单（送检单）后，立即通知质检员检验。
7、检验结果合格，则仓库保管员按照正常业务规程办理入库手续（关联收料通知单录入入库单）。
8、检验结果不合格，质检员在收料通知单上签字确认，保管员根据其签字将收料通知单交供应商退回采购部。采购部采购员在接到退回的收料通知单后根据质检结果作相应处理（让步接收、退货）。
让步接收的物料，按正常入库手续开具入库单，但必须注明让步接收。
需退货处理的，由采购员在系统中关联对应收料通知单生成退料通知单，并将
退料通知单打印出来作为供应商的出门凭证。
十入库业务规程
流程图
1入库准备
送检单（收料通知单）
收料通知单
提交实物入库
收货/验货
收货/验货
外购入库单
质检
审核
相关部门签字
结束
是
否免检
委外加工入
库单
退料
审核
1
审核
1
r
结束
V
V
2外购件
3委外加工件
4自制半成品/成品
5其它
6工模具
入库业务规程
1、仓库保管员按照入库准备业务规程之规定，准备好物料待检地点及放置地点。
2、外购件入库采购部采购员录入并打印出收料通知单，将其交给供应商，作为仓库保管员点验数量和品质部质检的依据。
仓库保管员依据供应商送来的收料通知单（送检单），与供应商一并核对、清点数量。
如果物料是免检物料，则将实际清点数量作为实收数量，关联收料通知单生成外购入库单，并由仓库主管或指定人员对其进行审核，完成入库手续的办理。
如果物料为非免检的物料，则由仓库保管员在收料通知单（送检单）上注明实收送货数量（即报检数量），然后将货物送入待检仓。
品质部接到收料通知单（送检单）后，立即进行质检。
如果检验结果不合格，质检员在收料通知单上签字确认，保管员根据其签字将收料通知单交供应商退回采购部。采购部采购员在接到退回的收料通知单后根据质检结果作相应处理：（1）让步接收的物料，按正常入库手续开具入库单，但必须注明让步接收。2）（需退货处理的，由采购员在系统中关联对应收料通知单生成退料通知单，并将退料通知单打印出来作为供应商的出门凭证。
如果检验结果为合格，检验员在收料通知单（送检单）上签上合格数量；仓库保管员根据检验结果为合格的收料通知单（送检单），将实