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“紧急采购〞字样，可先行采购，在报销之前完善签字手续。
3、假设撤销采购，采购需求人员应立即通知采购员，以免造成不必要的损失。
4、各审核环节对采购申请提出议异者，应及时将意见反应给采购申请相关人员。
第九条 相关程序及业务流程
步骤
完成时间
涉及部门及岗位
步骤说明
审核
审批
采购方案编审
每月20-25日
各需求部门负责人及相关人员
完成下月?采购方案审批表?编制。〔详见附表1〕
部门负责人
采购方案审批
每月30日前
按照规定流程及权限进展采购审批。
申请部门
部门负责人
财务部
财务负责人
分管领导
分管副总
财务总监
财务总监
采购金额＞2000元；≤20000元
总经理
采购金额＞20000元；≤40000元
主要领导
采购金额＞40000元
党工委班子
资金方案编审
每月30日前
综合管理部采购员
按未结款情况提交下月预计付款需求。
综合管理部
/
财务部负责人
汇总各部门资金方案报批。
财务部
总经理
第三章 采购作业控制管理
第十条 为明确控制和监视具体采购作业环节的程序、方法和参与人员，规采购作业的控制流程，适用于采购围所有〔除大宗物资采购〕的采购作业。
第十一条 询价、比价、议价
按采购申请流程，领导批准后交采购人员组织采购；采购员应本着质优价廉的根本原则，经过多方询价、比价后上报?请购单?〔见附表5〕。
1、采购员进展询价，财务人员参与比价，采购人员在重质量、遵合同、守信用、售后效劳好的前提下，以低价原则选择供给商。
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2、 存在多种进货渠道时，在保证供货厂商资信、商品质量、销售效劳同等可靠的根底上，比拟分析及综合平衡厂商供货保障能力、供货价格优惠、结算条件优惠上优化选定进货渠道；
询比价要求：单项采购金额200元以下采购员自行比
价报部门负责人、财务部审计确认签字可采购；单项采购金额200元以上至2000元以下的，采购员咨询供给商做好比价工作，由综合管理部、财务部负责人、财务总监签字报分管副总签字方可采购；单项采购金额达2000元以上的采购作业，要施询比价程序。
需经询比价程序的采购业务，采购员要向至少3家供
应商发?采购询价单?〔详见附表2〕，收集供给商报价单并填制?采购议价表?〔详见附表3〕报领导审批。
5、询价、比价审批流程表
步 骤
完成时间
涉及部门及岗位
步骤说明
审核
审批
采购员询比价
采购方案单批准后
采购人员
完成?采购询价单?
〔不少于3家〕
采购
议价
采购询比价后
采购人员
填制?采购议价表?
采购议价审批
采购实施前
按照规定流程及权限进展审批。
申请部门
部门负责人
财务部
财务负责人
分管领导
分管副总
财务总监
财务总监
采购金额＞2000元；≤20000元
总经理
采购金额＞20000元；≤40000元
主要领导
采购金额＞40000元
党工委班子
第十二条 ?请购单?报批
1、询、比、议价程序完毕，采购人员根据领导审批后的?采购议价表?填写?请购单?〔详见附表5〕。财务部对经过采购部门负责人审核的?请购单?进展审计，无异议签字通过，如对报价有疑问继续询比价。2000元以的经分管副总同意将直接进展采购
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