文档介绍：供应商审核表
供应商审核表（经营管理）
注：得分=标准分值×评价档；评价档分为：1档=100%：认为优良，要继续保持；2档=80%，认为良好，但有改善空间；3档=60%，认为一般，强烈要求改善；4档=0%
序号
项目
No相应的管理流程，且能提供台帐记录，和至少2份案例处理记录
5
有无工序间的质量管理办法？
有内部管理规定，且能提供质量记录
6
7
质量上有存在疑问或者变更时，有无迅速处理机制或管理流程
主要责任人，联系方式明确，且有原始实施记录
8
有没有根据不合格的统计数据，作出相应的改善对策？
有管理指标和台帐记录，有制定防止再发生对策的具体实例
9
给客户供货时是否签订质量保证书？
抽查3家以上主要客户主供产品的质保书
评分
3
文件管理
1
是否有各部门有效文件的清单？
有体系文件、管理文件、三级文件
2
有无书面的管理规则，每条规则对应的管理办法、管理责任人是否明确？是否有按规定执行？文件记录的保管方法是否妥当？
各种规则，标准
各种固定格式文件、基准书、指导书
有关质量的各种会议纪要
检验报告和相关数据
评分
4
新产品管理
1
是否对新产品定义进行明确？体系管理文件中是否与偶写明？
新订货产品
设计变更产品
工序变更的产品
购入材料和零部件有变更的产品
不合格品改善后的首件品
2
有无对新产品的管理流程？
有无明确规定新产品标识
有无符合新产品的事项必须向客户报检的规定
检验报告书是否进行保管
如何让作业人员识别新产品
有无作业标准书和检验指导书制定要求
3
新产品是否有作业指导书？
与新产品管理流程一致
4
新产品是否在制造过程中及成平时有新产品标识？
有明确的新产品标识方法，且有具体实例
5
新产品是否有检验指导书？
与新产品管理流程一致
6
7
是否按照ppap相关要求提交认可文件？
可销售产品的设计记录
任何授权的工程变更文件
顾客工程变更批准，如果被要求
设计fmea，如果组织有产品设计职责
过程流程图
过程fmea
控制计划
测量系统分析研究
全尺寸测量结果
材料，性能试验结果记录
初始过程研究
合格实验室的文件要求
外观批准报告（AAR），如果适用
生产件样品，组织必须按照客户规定提供产品样品
标准样品
检查辅具
符合顾客特殊要求的记录
。
评分
5
在制品库存管理
1
对于在制品库存的管理方法，有没有形成书面文件？车间是否按照规定实施？
已检和未检品标识区分放置的场所
不合格品区域的标识
有无防止混料的对策措施
有无防止产品品质劣化（生锈、外观不良等）的措施
评分
6
仓储管理
1
是否能提供原材料的质量凭证？
材质检验报告
入库检验记录等
2
是否有防止质量劣化（生锈、外观不良等）的对策措施？
有防止生锈，外观不良等的对策措施
3
零件，成品，半成品是否有不同的存放地点？
有明确区域标识，且无混放现象
4
材料的管理是否采取先进先出政策？是否有可控文件规定？
明确记录进货日期，并随物料标识清楚，有出库发货记录台帐，按先进先出进行管理
5
细小零部件有没有按照图号或者代码分类放置？
按照图号或者编号区分放置场所，有采取措施防止混料
6
在生产，交货各个阶段中对材料和产品的标识信息能被有效的追溯吗？
有科学可靠的标识管理方法，且能有效追溯
7
在最终检验和测试后，是否对产品质量有保护的措施？
有对可销售产品的质量管理方法，保护措施有效
8
有方法和手段，控制产品的搬运，存储，防护和交付，以保证产品的质量？有相关的流程吗？
有内部管理流程，明确搬运，存储，防护和交付过程的质量要求，且有原始记录
评分
7
不合格品处理
1
是否有售后故障统计，分析和改进措施？
有产品不合格率统计，并有故障统计台帐，包括故障分类，故障描述、原因分析、临时对策，防止措施等
2