文档介绍：The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020
用友ERP供应链管理系统实验报告
实训报告
课程名行审核确认；
（3）在采购管理系统，录入或生成采购发票，并按要求修改采购发票编号；
（4）在采购管理系统，进行采购结算；
（5）在存货核算系统记账后，进行采购成本核算；
（6）在应付款管理系统，发票审核确认后进行制单，形成应付账款并传递给总账系统；在总账系统查看有关凭证。
（三）普通采购业务二
1、业务处理1
（1）在采购管理系统，录入采购发票，并进行采购结算；
（2）在存货核算系统，执行“业务核算”/“结算成本处理”进行暂估处理；执行“财务核算”/“生成凭证”，生成“红字回冲单”和“蓝字回冲单（报销）”凭证；在应付款管理系统，进行现付单据审核与制单。
2、业务处理2
（1）在库存管理系统，根据采购订单生成采购入库单；
（2）在采购管理系统，根据采购入库单生成采购专用发票，手工输入运费发票，并进
行手工结算；
（3）在存货核算系统，进行单据记账和生成凭证；
（4）在应付款管理系统，审核应付单据和制单处理，生成现结凭证。
（四）受托代销业务
1、在采购管理或库存管理系统启用“受托代销业务”，选择“受托代销业务必有订单”；
2、在采购管理或库存管理系统，录入受托代销订单，到货单和入库单；
3、在采购管理系统，进行受托代销结算。
（五）采购特殊业务处理
1、在采购管理系统，增加“非合理损耗类型”，类型名称“运输部门责任”；
2、对于上月暂估业务，本月发票已收，执行采购结算并确认采购成本；
3、对于本月末采购商品已到但发票未到的业务进行暂估处理；
4、尚未结算的采购退货业务的处理；
5、已经执行采购结算的采购退货业务处理。
三、实验中遇到的问题及解决过程
1、在应付款系统中，在制单处理生成一个转账凭证中，生成的会计分录和金额与书本不同。
则根据所学知识，书本中的应交税费/应交增值税/进项税额应该是没有的，金额也是错的。
2、在采购管理系统中，保存“到货退回单”时不能保存。
则在采购选项中（如图2）不选普通业务必有订单，则能保存“到货退回单”。
图2
第三章销售管理
实验目的和要求
运用销售管理系统对普通销售业务，直运销售业务，分期收款业务，销售零售业务及销售退货业务等进行处理，正确及时处理各类销售业务，以便及时确认销售收入，确认并收取应收款项。销售管理系统能够与应收款管理系统，总账系统集成使用，以便及时处理销售款项，并对销售业务进行相应的账务处理。通过本章的学****要求能够掌握主要销售业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解销售管理系统与供应链系统的其他子系统、与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理销售业务和与销售相关的其他业务。
二、实验内容及步骤
（一）销售系统初始化
1、在销售管理系统，进行参数设置；
2、在应收款管理系统，进行参数设置和初始设置；
3、在“单据设置”/“单据编码设置”，进行单据编号设置；
4、在销售管理系统，进行期初发货单和分期收款发货单录入。
（二）普通销售业务一
先发货后开票的销售业务，需要先处理报价单，销售订单，发货单等单据，发货单审核后根据销售管理系统初始化设置，系统自动生成销售出库单。存货采用先进先出法核算，可随时结转销售成本；销***开具后，立即受到货款，根据发票现结处理；尚未受到款项，需确认为应收账款。
（三）普通销售业务二
开票直接发货或先开票后发货的销售业务：这两类业务可以手工开具发票，需要将销售管理系统的“普通销售必有订单”和库存管理系统的“销售生成出库单”选项取消，系统根据发票自动生成发货单，根据发货单系统参照生成销售出库单；这两项业务可以是现销或赊销业务。
（四）销售退货业务
1、先发货后开票业务模式下的退货流程
（1）填制退货单，审核该退货单；
（2）根据退货单生成红字销售出库单，传递至库存管理系统；
（3）填制红字销***，复核后的红字销***自动传递至应收款管理系统；
（4）红字销***经审核，形成红字应收款；
（5）红字销售出库单在存货核算系统记账，进行成本处理。
2、开票直接发货退货业务处理流程：
（1）填制红字销***，复核后自动生成退货单；
（2）生成红字销售出库单；
（3）复核后的红字销***自动传递到应收款管理系统，审核后，形成红字应收款；
（4）审核后的红字出库单在存货核算系统记账，进行成本处理。
（五）直运销售业务
1、在销售管理系统中，进入“销售选项”界面，选择设置条件并保存；
2