文档介绍：检查科内审工作筹划表
审核月份
条款号/要素名称
一
月
月
月
四
月
五 月
六 月
七 月
八
月
九
月
十
月
十
一
月
十
月
4组织规定
细（中文）（戴XX）
准备《内审不符合报告》若干份（李XX）
准备《纠正/避免措施规定告知单》若干份（李XX）
审核人员
审核组长：岳XX
内审员：王XX戴XX李XX 胡XX
审核内容：
第1部分：审核管理规定
第2部分：审核技术规定
审核日程及要素条款
审核工作内容
3月1 日
8： 30~9： 00
（岳XX主持）
初次会议：
中心实验室会议室召开审核组全体成员日勺初次会议，涉及中心实验室 最高管理者、质量主管、技术主管、内审员、技术支持以及受审方代表参 与。
会议目日勺及内容：
学****文献，统一结识，遵循承认准则一年内审不少于一次日勺原则，为 验证管理体系运营勺符合性、有效性和持续性，根据本年度审核筹划安排， 开展为期三天日勺体系审核。本次审核要保证独立性和系统性，认真开展好 本次内部管理体系审核工作。会议签到和会议记录。
9： 00~12： 00
（戴 XX； 李 XX）
审核领导层/管理：
查中心实验室法律辨认文献，查组织机构代码和核心岗位人员任命文献。 管理体系文献控制目录、文献发放和回收记录、质量手册正本及附件、程 序文献正本、各类质量登记表格/表单正本及目录；查上级机关、承认委、 征询中心、能力验证部门来往公文信函，查实验室承认有关法律法规及有 关规定、规定；查上级下达日勺工作任务，检测委托书，常规检测合同等； 查各类服务供方名录和资质证明；
查：质量手册和程序文献及体系运营有关人员技术履历及有关授权、委 托样品程序、报告单发放记录等；查客户调查记录和客户反馈意见及有关 投诉解决记录；查质量手册、程序文献、作业指引书、多种规章制度等内
部管理体系文献宣贯筹划和考试等有关记录；听取质量主管简介检测中心 职责日勺分工、管理体系运营和贯彻状况，听取室主任、简介本部门岗位职 责，理解质量方针日勺贯彻和执行状况；
查：档案管理、样品管理和设备档案等
查：规定、标书和合同勺评审；服务和供应品勺采购控制；服务客户勺 控制；客户勺投诉；不符合检测工作勺控制；改善；纠正措施；避免措施； 记录勺控制；内部审核；管理评审等。
13： 30~16： 00
等要素条款
（王 XX； 岳 XX；
胡XX）
审核重金属检测室：
查：部门岗位职责，理解质量方针勺贯彻和执行状况；化验、重金属 检测仪器设备配备，检测能力范畴，实验室间比对和参与能力验证评审状 况。；考问授权签字人，查检查原则措施及措施确认、作业指引书、消耗 品使用、仪器设备（原则物质）使用、量值溯源、环境控制、样品交接处 置、检测原始记录、报告编制、成果质量保证等有关活动记录；询问质量 方针和质量目勺，提问检测措施原理和重要仪器设备使