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客供料管理规范



ISO9001:2015)



第一章总则



第一条目的:为规范对客供物料的管理,明确职责、流程、要求,份,查验报告本部门也需要存档一份。



第八条接收(退回、退步):根据查验报告,由销售部办理是否接收手续:


1、查收合格的,由销售部通知有关部门进行接收。(A类由仓储部保存,B类由技术研发部和车间共同保存,C类由技术研发部保存,D类由生产车间保存,E类由仓储部保存)


2、查收不合格的,原则上予给退货。


3、查收不合格的,但不合格的原因对产品及隶属物质量不造成任何影响的,经
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技术研发部判断后,由销售部办理退步接收手续。


4、退步接收必须达到以下方面:


A、必须有总裁审批的文件,其上明确指出哪些人详细退步接收批准署名权;


B、退步接收必须有技术部的技术判断(这是批准人是否署名的依据),计划部、


销售部、质检部、采买部等部门的会签。


C、退步接收必须由质检部做出明确表记,存储部门要保持表记的完好,在保存、


领用和使用场所能明确划分辨别。



第九条入库(记录):


1、对接收的物料要由保存部门开具《委托加工收料单》,一式四联,销售部、


运货司机、财务部、保存部门各一联,销售部要进行确认署名。票据的传达不得超过1个工作日。


2、初次接收的物料,要进行建帐登记。非初次接收的物料要根据入库单进行帐


目登记。


3、建帐要有手工帐和电子帐两者全有。


4、所有入库的客供物料均属顾客财产,在保存过程中要做好表记、摆放科学合


理、现场环境达标,随时接受客户(销售部可代表客户)检查。



第十条领出:


1、客供物料使用部门,根据生产计划到保存部门办理领出手续,由使用部门开


具《领料单》,一式四联,领用部门一联、保存部门一联、财务部一联、统计部


一联。


2、客供物料领出过程完成,保存部门要实时做好现场整理。



第十一条余料退库:
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1、客供物料使用部门在生产达成后,要将余料退库,与保存部门办理退库手续,


由保存部门开具《退库单》,一式四联,退料部门一联、保存部门一联、财务部


一联、统计部一联。


2、使用部门领用的物料在当批生产达成后,因生产频率较高或其他原因,不需


当时退库的,则暂由使用部门对余料进行管理。但管理要专人、专帐,管理要


求和责任与本规定第九条第4项等同。


3、可暂由使用部门保存的物料主要包括以下:涂料、油墨、样张。



第十二条清点:


1、客供物料属于客户的财产,由我企业代管,因此在管理上要谨慎、仔细,现


场表记清楚、码放合格、进出有序,让客户放心和安心,从对物料的管理上体


现我企业的水平和素质。


2、每个月底,由销售部、财务部、计

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上传人:春天资料屋 8/3/2022 文件大小:53 KB

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