文档介绍：采购管理制度
上海千鲸展示道具制造有限公司
第一章目的和范围
一、目的
根据公司的发展战略,结合公司实际管理情况,为使公司资材采购作业有所遵循,以能取得适质适量及适价的货物,特制定本制度。
二、范围
凡公司资材之请购,采购等管理作业均适用本制度。
第二章采购物品的分类
一、公司物品按下列标准进行归类:
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、原材料:指生产过程中耗用的原材料; 辅助材料:指生产过程中耗用的,不构成产品主体的材料; 半成品:指公司自制但未完工的半成品; 库存物品:指生产完工入库的产品; 工具器具:指生产经营必备生产、经营用工具、器材等; 包装物:指用于包装原、辅助材料的容器、纸箱等包装用品; 固定资产:房屋建筑物、机械设备、仪器、电子设备、
汽车、运输工具等。
第三章采购作业流程
一、采购的依据
公司物品采购以下列方式作为采购依据:
1、业务部门的销售预测:
a) 对近期销售情况的分析;
b) 对未来销售产品数量、规格和品类的分析、预测;
c) 对公司拟购进产品的数量、规格和品类的建议。
2、生产调度依据客户订单和仓库库存状况确定的采购清单:
a) 仓库材料安全库存;
b) 客户订单数量。
3、
4、其他部门依据业务发展需要提出的请购物品清单。业务部门负责分析销售情况,并根据销售情况预测书面报告,将报告提交给总
经理及生产调度部门。
5、
6、生产用原材料、辅助材料的采购一律由生产部门统一请购。其他物品均由耗用部门进行请购,实行“谁使用谁请购”的原则。
二、请购
1、请购部门依据本制度第三章第一条的规定确定拟采购货品种类和数量后,应立
即填写“请购单”,报采购负责人审核,经总经理核准。请购单申请
核准时,应附上相关书面文件,作为申请的依据;
2、请购单经核准后,请购部门应立即转交采购部门进行采购,一式三联,一联交
采购,一联交仓库,一联留底备查。
三、请购核决权限
1、采购进行询价,最终由总经理核决。
附注:凡列入固定资产管理的请购项目以总经理核决权限呈核。
四、采购方式
1、采购部门进行货品采购的依据是由“核准的请购单”,并依据不同货品及数量、
规格确定不同的采购方式;
2、固定供应商采购:凡公司与该供应商签订了长期供应合同,则凡采购该合同中
约定的物品均应向固定供应商采购;
3、
4、未指定供应商采购的,则由采购部门依据质优、价廉原则确定采购对象。采购进行询、比、议价作业时,应请供应商确认报价、付款方式、报价有效期
及交货期等相关交易条件;有必要时,采购单位得会同请购、生产等相关部门,共同进行议价作业。议价结果形成书面文件,并随采购单,呈总经理核准,以决定是否采购。
5、采购人员在询、比、议价作业中,尚需与供应商确认其交货日期,假如供应商
的交货期无法符合需求部门要求的日期时,采