文档介绍：Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986
采购代理业务内部监督管理规定精编
采购代理代理业务内部监督管理制度
第一章 总则
第一条 为加强公司采购代交的采购代理预算建议数、采购代理计划、采购代理申请；对需求参数进行审核；
3、按照国家有关规定确定采购代理组织形式和采购代理方式；
4、对能够公司自行组织的采购活动加强采购组织实施的管理；
5、指导和督促业务部门依法订立和履行采购代理合同；
6、组织实施采购代理验收；
7、组织处理采购代理纠纷；
8、妥善保管单位采购代理业务相关资料，采购代理合同文本和验收证明应当同时提交财务部部；
9、每季度对采购代理业务信息进行分类统计和分析，并在内部通报；
10、与采购代理相关的其他工作。
第九条 公司财务部：在采购代理业务中的主要职能：
1、制定每个业务部门、机构每年需要完成的业务量。报总经理室批准后，下达各业务部门执行；
2、及时转发财政部门的有关管理规定及采购代理相关信息；
3、审核各业务部门申报采购代理的相关资料，确定资金来源；
4、复核采购代理收取申请手续，办理相关资金收取；
5、根据采购代理部门提交的采购代理合同和验收证明，依据国家统一的会计制度，对采购代理业务进行账务处理；
6、每月与采购代理部门沟通和核对采购代理业务的执行和结算情况。
第十条 各业务部门、机构、业务管理部、财务部、办公室之间应相互沟通和协调，避免采购代理活动与业务活动相脱节，出现人财物的浪费与闲置。
第十一条 采购代理工作业务流程如下：
1、各业务部门、机构应当按照采购人的实际需求提出采购代理预算；
2、业务管理部对采购代理预算进行审核；
3、财务部在业务管部审核的基础上，确定相关费用收取支出标准；
4、业务部门、机构根据采购代理预算指标批准范围和下达的采购代理计划，提出采购代理申请，在有关申请文件中列明采购代理项目名称和采购代理金额，资金来源（部门预算、专项资金、其他资金）、需求登记日期、采购代理项目分类（货物类采购、服务类采购、工程类采购）等要素，每季度提交本部门的采购代理计划；业务部门负责人对采购人采购代理需求进行确认；
5、业务管理对业务部门、机构的采购代理计划的合理性进行审核；
6、制定招标文件（或委托其他代理机构进行招投标工作），发布采购代理信息，包括公开招标公告或邀请招标资格预审公告、中标公告；
7、签订合同；
8、财务部根据审批程序收取、支付相关费用；
9、采购代理业务质疑投诉答复处理；
10、记录采购代理业务；
11、资料归档。
第十二条 采购代理计划包括：
1、采购代理计划应当在取得采购人书面同意后，依据的采购代理需求进行编制，完整反映采购代理预算的落实情况。
2、采购代理项目数量和采购资金来源应当与采购人的采购代理预算中的采购项目数量和采购资金来源相对应，不得编制资金尚未落实的采购代理计划。
3、在编制采购代理计划时，应当注重采购代理的规模效益，同一年内对同一项目尽量不安排两次以上采购计划。
4、业务部门、机构不得将应当以公开招标方式采购的货物或服务化整为零，或者以其他任何方式、理由规避公开招标采购。
第十三条 业务部门、机构负责人对采购代理计