文档介绍：岗位说明书
岗位名称
审计分析
岗位编号
所在部门
财务部
岗位定员
1
直接上级
财务副部长
岗位工资
直接下级
无
分析人
所辖人员
无
分析日期
本职： 协助部门领导完成集团公司下属各任务
1、协助领导进展各项离任审计工作。
频次：4次/年
用时：16
2、负责下发审计通知，做好审计前的各项准备工作，收集相关资料。
频次：4次/年
用时：1
3、对审计中发现的问题，要详细做好记录，及时提出合理建议。
频次：4次/年
用时：4
4、协助领导编写离任审计报告。
频次：4次/年
用时：2
5、负责审计报告的打印及装订、报送工作。
频次：4次/年
用时：1
职
责
职责表述：专项审计〔财务审计和离任审计以外的专项审计，如：增收节支审计、预算执行情况审计等〕
工作时间百分比：5 %
四
工作
任务
1、收集有关专项审计所需资料。
频次：3次/年
用时：6
2、下达专项审计通知
频次：3次/年
用时：1
3、协助领导参与专项审计，按审计方案详细分析审计资料。
频次：3次/年
用时：10
4、协助领导与被审单位沟通审计结果，分析原因，确定审计结果。
频次：3次/年
用时：8
5、协助领导编写审计报告，并及时报送有关部门。
频次：3次/年
用时：8
职
责
五
职责表述：协助领导完成集团公司有关单位的基建工程、大中修设备预算外审工作。
工作时间百分比：10 %
工作
任务
1、及时将有关单位工程预决算送达外聘审计事务所。
频次：20次/年
用时：1
2、协调外聘审计事务所与被审单位的工作业务关系。
频次：20次/年
用时：3
3、做好工程预算备案记录。
频次：20次/年
用时：1
4、协同外聘审计事务所到实地进展具体审计。
频次：20次/年
用时：4
5、及时将确认后的预算审计送到被审单位。
频次：20次/年
用时：1
职
责
六
职责表述：负责烟台中蓄蓄禽繁育的出纳业务。〔临时〕
工作时间百分比：10 %
工作
任务
到银行办理有关现金及银行收付款业务。
频次：30次/年
用时：1
2、到税务机关办理交税业务
频次：10次/年
用时：1
3、负责到公司基地发放员工工资。
频次：10次/年
用时：2
4、负责办理公司日常费用报销、差旅费报销、货物采购及销售业务。
频次：一五0次/年
用时：1
职责
七
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：10 %
权力：
1、有权对公司下属子公司、分公司、工厂协助领导审计、检查、监视并提出合理化建议；有权要求公司相关单位及时提供所需信息、资料;对集团公司下属子公司、分公司、工厂有关信息具有知情权。
2、有对公司物资、设备招标采购工作程序执行权；有权监视中标单位供给和使用单位执行情况。
3、有对公司经理、主管会计离任审计方案执行权；对离任审计中发现的问题有提合理化建议权。
4、对公司专项审计具有执行权；对审计中发现的问题有提合理化建议权。
5、有对承建单位、施工单位与外聘审计事物所之间的协调权；有对公司基建工程、大中修设备外聘审计工作执行权。