文档介绍：销售公司管理制度
第一条目的。
本规则用来规定本公司的销售有关业务办理方式。
第二条合用范围.
本规则的合用范围除直接从事销售工作者外，凡与此有关系者,一概应提出下列资料,并经由所属主管直
接向董事长报告:
1。每天的活动情况（每天)。
2。三个月内的订货受理内容报告（每个月最后一日)。
(每个月最后一天).
第十九条报告的检查。根据前项提出的报告,管理科进行检查后,建立三个月的营业目标
计划,并对成就进行检查。
第二十条订货确认、更改的通知
，再依据订货受理报告书中的条件及内容,做好
确认之后,快速发出订货确认的通知或更改通知给负责人员.
2。负责受理订货人员在收到前项更改通知后,须立刻与订货者联络,并设法努力与订货人
交涉，使订货条件切合规定.
第二十一条管理科。
管理科应针对订货受理及交货等状况加以检查、剖析，并负责敦促交货事宜.
第二十二条销售价钱表.
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销售价钱表须随身携带,但不可借给或流传到第三者手中。
此外，经过公司许可借出的图表等等资料,也应快速设法收回.
第二十三条目录等的配发。
目录及其他销售上的必要资料，必须慎选对象后发放。
第二十四条销售奖金制度。
公司另设有销售奖金制度，以资奖赏直接从事销售业务人员及特约店(代理店）。
第二十五条货款的回收。
负责受理订货者应付货款回收事宜负责.
第二十六条回收货款时的注意事项。
负责回收货款者必须恪守下列三点事项:
1。在受理订货或提出估价书时,应与对方谈妥付款条件.
，在付款日须亲往收款，或寄出缴款委托函给对方。
3。经常与订货者保持亲密联络,不断设法使对方按期付款。
第二十七条提出收款预定。
负责人员应于每个月月底将订货对方三个月间的收款预定表提出给所属主管。预定表的要
领如下：
1。以每个月的10日、20日及月底做划分,注明各现金款项及单据的金额.
，交给负责受理订货人员，并交托余额确认书及付款通知书等,
借此敦促、加强收款业务。
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第二十八条无法收款时的补偿。
当货款发生无法兑现，判断已无收款可能时,负责人员须由其薪水中扣除相当于此货款的
％额度，作为补偿。
第二十九条不良债权的办理。
交货后六个月内,对方仍赊欠货款时,一般视为不良账款,应由负责人员从其薪水中扣除相
当于该款项的15％金额,,前项规定实施后的两个月以内,如果该货款的总额
已获回收，则前项补偿金的二分之一应退还给负责人员.
第三十条回扣的范围。
回扣的范围以超过公司规定的销售价钱者为主，低于销售价钱者不予认可。回扣的对象
以契约或交货的对方为主,结算条件必须附有收据。此外，对于国营机构,其回扣行为将不予认
可.
第三十一条回扣。
如契约规定，并经得公司许可必须赋予回扣时,只能以限定比率支付.
第三十二条销售佣金。
销售佣金之办理则依据第三十条及第三十一条的回扣条件来实行。
第三十三条订货取消及退还货物.
当发生订货取消或要求退货等事件,应立刻依据规定步骤，将对方的凭据资料提交给所属
主管,并待管理科决裁通知时,始可改正自己所拥有的销货内容。
第三十四条退货的办理。
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因不得已的原因，而必须接受退货时，应快速将契约书及对方的退货传票，交给所属主
管。如果事情的责任须归属该负责人,则须从该负责人的薪水中扣除运费、包装费及机器调整
费等必要的相对费用，以作为对公司的补偿.
第三十五条交货后的折扣。
如货物交出后,货款被打折,应将对方的有关资料连同契约书，