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企业内审的实施方案课件.docx

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企业内审的实施方案课件.docx

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文档介绍

文档介绍:Prepared on 21 November 2021
企业内审的实施方案课件
内审的实施
一、首次会议
1、首次会议的目的
向受审核方的高层管理者介绍审核组成员;
比较不同层次或不同类别文件和记录
比较文件规定与现场观察结果
现场操作或演示
验证的作用:
验证各种结果的一致性。体系运行各类活动和过程一致性越高,成熟度越高
验证审核发现的可靠性。对重点问题多角度、多方式观察,以获取可靠信息
发现审核结果的相关性
导致审核活动的深入和产生追溯性
验证的思路:有没有、做没做、好不好。
5、客观证据的收集
收集到的客观证据形式有:
存在的客观事实 被访问人员关于本职范围内工作的陈述
现有的文件、记录 组织的产品
审核员可通过下列方式来收集客观证据:
与受审核方人员的面谈 查阅文件和记录
现场观察与核对 与实际活动及结果的验证
各类数据的汇总分析 小型座谈会
来自其他方面的报告,如顾客反馈、外部审核结果等
相关抽样方案的水平、抽样过程的控制等
6、审核记录
审核记录的作用: 作为编写不符合项报告和审核报告的依据;
作为备忘、核实的依据;
作为查阅、追溯的依据。
对审核记录的主要要求:
记录应完整、准确、清晰、简明;
记录应真实;
记录应具体、详实,如文件名称、产品批号、设备编号、合同编号、陈述人职务、岗位等;
记录应及时,当场记录,尽量避免事后回忆、追记;
记录的格式、形式由组织自定,一般可结合检查表。
五、现场审核中各类审核对象的应对
1、“没问题”型 2、“抵触”型 3、“军人”型
4、“一问三不知”型 5、“专家”型 6、“办不到”型
7、“主动暴露”型 8、“求饶”型 9、“热情过度”型
10、“故意拖延”型
六、不符合项及其报告
现场审核中编写“不符合项报告”是一件非常重要的工作。即审核中如发现不合格项,应编写不合格报告。“不符合项报告” 也可改称为“纠正措施要求表”(英文Correction Action Request,简称CAR)。
1、不符合项的定义
不合格(不符合)的定义:“未满足要求”(ISO9000:2000)
其中“要求”是指:有关的法律法规要求和社会要求、ISO14001:2004标准要求、合同和顾客要求、组织的管理体系文件、责任人员叙述的责任范围内的规定
2、确定不符合项的原则和要点
必须以客观事实为基础。客观证据的来源:现场观察以及文件、记录审阅中发现的客观事实、受审核方人员回答的在其职责范围内的问题和事实的陈述。
必须以审核准则为判定依据。
对产生不符合项的原因要进行分析,找出体系上存在的问题。从不符合项产生原因分析,有三种情况:文件不符合、实施不符合、效果不符合。
与受审核方共同确认审核发现的不符合项事实。
正式提交不符合项报告前,应经过审核组内部的充分讨论。
3、不符合项的类型和分级
按性质分:体系性不符合、实施性不符合、效果性不符合。
按严重程度分:严重不符合项、一般不符合项、观察项。
4、各类不符合项的处置原则
严重不符合项意味着管理体系存在重大缺陷或运行无效,在外部审核中意味着本次审核失败。
严重不符合项、一般不符合项、观察项提出的不符合事实,都应列入纠正和改进的范围。
严重不符合项、一般不符合项应提出书面的不符合项报告,
观察项可以提交书面观察报告,如观察项已当场纠正并经确认,也可不发书面报告。
5、不符合项报告及举例
不符合项报告的内容
基本信息,如受审核方部门、审核员、陪同人员、日期等 。
不符合事实的描述,应确切描述观察到的事实并可追溯,应经过受审核方授权人员的确认。
不符合项的结论和性质,要明确指出该事实所违反的审核准则的哪些条款规定,以及性质或严重程度。
纠正及纠正措施的实施计划、完成期限。
纠正及纠

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