文档介绍：内部审核检查表
审核日期： 文件编号：GSJD/D-04-23
过程名称
P2数据分析和评价
过程主要负责人
质量
过程涉及文件
《数据分析和评价控制内部审核检查表
审核日期： 文件编号：GSJD/D-04-23
过程名称
P2数据分析和评价
过程主要负责人
质量
过程涉及文件
《数据分析和评价控制程序》
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
《数据分析和评价控制程序》
已规定记录
√
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题是否已明确？
是
否
是否明确执行者？
√
使用什么？（材料、设备）
√
是否已定义过程？
√
有谁进行？（技能、培训）
√
过程是否已经被文件化？
√
使用哪些主要标准？（测量、评估）
√
是否已明确过程相关接口？
√
如何进行？（方法、技术）
√
过程是否已经被监控？
√
是否保持了记录？
√
序号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的输入）
客户的要求、产品的特殊特性、控制计划、FMEA、收集的数据资料。
√
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控。
√
3
输入的关键要求是什么？有否记录？
产品的特殊特性，有记录
√
4
过程中主要活动或开展的主要工作？
监测统计分析
√
5
如何开展？（方法、程序、相应的技术）
数据分析和评价控制程序
√
6
使用什么方式开展这些活动？（开展活动所需要的材料、设备等）
统计软件及电脑、测量设备
√
7
活动由谁来进行，他的能力、技能要求是否给出明确规定？
质量部
各部门
√
8
表明这些人员具备规定能力和技能的证据？
上岗证。
√
内部审核检查表
9
当能力和技能不足时是否进行了培训或是否有相应的培训计划？
能力充足，并得到确定
√
10
过程活动的结果？（即过程的输出）
目标完成情况
不良质量成本
√
11
输出的去向？是否可以追溯？
公司；可追溯
√
12
相应的输出及传递证据？
抱怨记录、EMAIL等